目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县民政和退役军人事务局2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

县民政和退役军人事务局负责贯彻落实党中央关于民政和退役军人工作的方针政策、决策部署及区市县党委要求，把坚持和加强党中央对民政和退役军人工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿民政和退役军人工作各方面全过程。主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作、退役军人工作方针、政策。拟订全县民政、退役军人事业发展规划并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组

织监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策和标准，统筹全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责全县社会救助家庭经济状况核对工作，指导乡镇开展社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）贯彻落实行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准，负责本行政区域地名管理和乡镇、行政村的设立、撤销、变更、命名初审、报批及政府驻地迁移申报工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

（五）贯彻落实婚姻、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革。

（六）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（七）承担泾源县老龄工作委员会的具体工作。协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。贯彻落实老年人社会参与政策。

（八）贯彻落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助、供养工作。

（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）负责慈善事业发展工作，指导社会捐助工作。

（十一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（十二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（十三）组织开展退役军人教育培训工作，协调落实退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（十四）组织指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织协调开展慰问活动。

（十五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十六）做好退役军人来信来访工作，指导乡镇做好退役军人服务保障工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，泾源县民政和退役军人事务局部门预算包括：泾源县民政和退役军人事务局本级预算，所属行政单位预算。无纳入泾源县民政和退役军人事务局2025年部门预算编制的二级预算单位。按单位执行会计制度划分：执行行政事业单位会计制度。

泾源县民政和退役军人事务局2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：元

泾源县民政和退役军人事务局2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县民政和退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政和退役军人事务局2025年财政拨款收入预算132213891.6元，其中：本年收入132213891.6元，包括一般公共预算拨款127754891.6元，政府性基金预算拨款4459000元；上年结转结余4889405.54元。财政拨款支出预算132213891.6元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出126552772.75元、住房保障支出699227.91元。

二、关于泾源县民政和退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

民政和退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款基本支出5995642.6元，其中：本年收入安排支出5995642.6元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）增加2453000元，增长41%。

人员经费5729602.6元，主要包括：基本工资3911193.6元，社会保障缴费1436323元，退休费85560元，购房补贴296526元，其他对个人和家庭的补助支出140040元；

公用经费266040元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费241040元、委托业务费25000元。

（二）项目支出情况说明

民政和退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款项目支出121759249元，其中：本年收入安排支出95717279元，上年结转结余资金安排支出26041970元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算10000元，比2024年执行数（决算数）增加10000元，增长100 %。主要用于机构运转经费商品服务支出；一般公共服务（类）财政事务（款）义务兵优待（项）2025年预算2250000元，比2024年执行数（决算数）增加2250000元，增长100 %。主要用于机构合并后用于退役军人义务兵各项优抚资金；一般公共服务（类）财政事务（款）伤残抚恤（项）2025年预算39690000元，比2024年执行数（决算数）增加39690000元，增长100 %。主要用于机构合并后用于退役军人各种补贴。

三、关于泾源县民政和退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

民政和退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无。

四、关于泾源县民政和退役军人事务局2025年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算财政拨款单位：民政和退役军人事务局2025年政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

民政和退役军人事务局2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少0元，（下降）0%。

人员经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费、退休费0元、住房公积金0；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

民政和退役军人事务局2025年政府性基金预算财政拨款项目支出4459000元，其中：本年收入安排支出10000元，上年结转结余资金安排支出4449000元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算4459000元，比2024年执行数（决算数）减少1599000元，下降36%。主要用于社会福利类的彩票公益金支出。

五、关于泾源县民政和退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明

民政和退役军人事务局2025年收入总预算132213891.6元，其中：本年收入132213891.6元，上年结转结余4889405.54元；支出总预算132213891.6元，其中：本年支出132213891.6元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入132213891.6元，占100%；事业预算收入0元；上级补助预算收入0元；附属单位上缴预算收入0元；经营预算收入0元；债务预算收入0元；非同级财政拨款预算收入0元；投资预算收益0；其他预算收入0元。

本年支出包括：行政支出132213891.6元；事业支出0元；经营支出0元；上缴上级支出0元；对附属单位补助支出0元；投资支出0元；债务还本支出0元；其他支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，民政和退役军人事务局本级及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算266000元，比2024年预算增加103100元，增长39%。主要原因是：机构合并后单位人员增加，人头经费增加。

泾源县民政和退役军人事务局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025年，民政和退役军人事务局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，民政和退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋34078平方米，价值8447万元；土地5320平方米，价值13.5万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值166.4万元；其他资产价值196.8万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋本部门459.05平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值166.4万元；其他资产价值196.8万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划为：持续做好困难群众各项资金绩效评价、彩票公益金各项绩效评价及项目自评。

2025年公开绩效目标的项目概述：无。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县民政和退役军人事务局2025年部门预算

——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。