目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县大湾乡中心小学2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
2025年度末，泾源县大湾乡中心小学所属执行政府会计制度的学校共计5个。全乡共有完全小学3所，幼儿园2所，年末一般公共预算财政补助开支73人，其中：专任教师26人，遗属人员17人，基层服务计划教师、政府招聘学前幼儿教师、厨师、保安共30人。年末本系统离退休66人。2024年末在校小学生254人；学前教育在园学生76人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，大湾乡中心小学校为泾源县教育体育局下属二级预算单位：大湾乡中心小学下辖村级小学3个：大湾乡中心小学、大湾乡苏堡小学、大湾乡杨岭小学。
泾源县大湾乡中心小学2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 867.040324 | 867.040324 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 |
| （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 | 587.911175 | 587.911175 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 132.21083 | 132.21083 |
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| （九）卫生健康支出 | 37.30142 | 37.30142 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 109.616899 | 109.616899 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 867.040324 | 支出总计 867.040324 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2050201 | 学前教育 | 59.8619 | 59.8619 | 59.8619 | 59.8619 |
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2050202 | 小学教育 | 528.049275 | 528.049275 | 528.049275 | 528.049275 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 45.7440 | 45.7440 | 45.7440 | 45.7440 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.392457 | 62.392457 | 62.392457 | 62.392457 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.074373 | 24.074373 | 24.074373 | 24.074373 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 27.083669 | 27.083669 | 27.083669 | 27.083669 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 10.217751 | 10.217751 | 10.217751 | 10.217751 |
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2210201 | 住房公积金 | 43.042267 | 43.042267 | 43.042267 | 43.042267 |
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2210203 | 购房补贴 | 66.574632 | 66.574632 | 66.574632 | 66.574632 |
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三、一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
2050201 | 学前教育 | 92.956496 | 59.8619 |
| 59.8619 | -33.094596 | -35.60 |
2050202 | 小学教育 | 668.298575 | 528.049275 | 497.089275 | 30.9600 | -140.2493 | -20.99 |
2080502 | 事业单位离退休 | 68.5931 | 45.7440 | 45.7440 |
| -22.8491 | -33.31 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.767252 | 62.392457 | 62.392457 |
| 11.625205 | 22.90 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.954946 | 24.074373 | 24.074373 |
| -25.880573 | -51.81 |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.92201 | 27.083669 | 27.083669 |
| -0.838341 | -3.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.172247 | 10.217751 | 10.217751 |
| 6.045504 | 144.89 |
2210201 | 住房公积金 | 44.2233 | 43.042267 | 43.042267 |
| -1.181033 | -2.67 |
2210203 | 购房补贴 | 60.34829 | 66.574632 | 66.574632 |
| 6.226342 | 10.32 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 776.218424 | 774.074424 | 2.1440 |
301 | 一、工资福利支出 | 684.235914 | 684.235914 |
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30101 | 基本工资 | 155.9508 | 155.9508 |
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30102 | 津贴补贴 | 278.377983 | 278.377983 |
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30103 | 奖金 | 12.9959 | 12.9959 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 70.086857 | 70.086857 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.392457 | 62.392457 |
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30109 | 职业年金缴费 | 24.074373 | 24.074373 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.083669 | 27.083669 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.523241 | 7.523241 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2.708367 | 2.708367 |
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30113 | 住房公积金 | 43.042267 | 43.042267 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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| 2.1440 |
30201 | 办公费 |
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| 1.6440 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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| 0.5 |
30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 89.83851 | 89.83851 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 85.49451 | 85.49451 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 4.3440 | 4.3440 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2025年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 867.040324 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 867.040324 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 867.040324 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 867.040324 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 867.040324 | 本年支出合计 | 867.040324 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 867.040324 | 支出总计 | 867.040324 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 |
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| 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
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2050201 | 学前教育 | 59.8619 |
| 59.8619 | 59.8619 |
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2050202 | 小学教育 | 528.049275 |
| 528.049275 | 528.049275 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 45.7440 |
| 45.7440 | 45.7440 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.392457 |
| 62.392457 | 62.392457 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.074373 |
| 24.074373 | 24.074373 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 27.083669 |
| 27.083669 | 27.083669 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 10.217751 |
| 10.217751 | 10.217751 |
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2210201 | 住房公积金 | 43.042267 |
| 43.042267 | 43.042267 |
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2210203 | 购房补贴 | 66.574632 |
| 66.574632 | 66.574632 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2050201 | 学前教育 | 59.8619 |
| 59.8619 |
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2050202 | 小学教育 | 528.049275 | 497.089275 | 30.9600 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 45.7440 | 45.7440 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.392457 | 62.392457 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.074373 | 24.074373 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 27.083669 | 27.083669 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 10.217751 | 10.217751 |
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2210201 | 住房公积金 | 43.042267 | 43.042267 |
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2210203 | 购房补贴 | 66.574632 | 66.574632 |
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泾源县大湾乡中心小学2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县大湾乡中心小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县大湾乡中心小学2025年财政拨款收入预算867.040324万元，其中：本年收入867.040324万元，包括一般公共预算拨款867.040324万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算867.040324万元，包括：教育支出587.911175万元、社会保障和就业支出132.21083万元、卫生健康支出37.30142万元，住房保障支出109.616899万元。
二、关于泾源县大湾乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县大湾乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出776.218424万元，其中：本年收入安排支出776.218424万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加46.126279万元，提高6.32%。
人员经费774.074424万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2.1440万元，主要包括：办费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县大湾乡中心小学2025年一般公共预算拨款项目支出90.8219万元，其中：
学前教育安排其他工资福利支出59.8619万元，小学教育安排其他工资福利支出30.9600万元，主要用于解决单位雇佣人员的工资福利支出。
三、关于泾源县大湾乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县大湾乡中心小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。
四、关于泾源县大湾乡中心小学2025年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县大湾乡中心小学2025年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2024年执行数据增加（减少0万元，增长（下降）0%。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县大湾乡中心小学2025年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算 0万元，比2024年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。
五、关于泾源县大湾乡中心小学2025年收支预算情况的总体说明
泾源县大湾乡中心小学2025年收入总预算867.040324万元，其中：本年收入867.040324万元，上年结转结余0万元；支出总预算867.040324万元，其中：本年支出867.040324万元，年末结转结余0万元。
支出预算包括：基本支出776.218424万元，占89.53%；项目支出90.8219万元，占10.47%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用使用情况（含泾源县大湾中学）
截至2024年12月31日，泾源县大湾乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋11979平方米，价值430.786527万元；土地74699平方米，价值5.609060万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值47.631024万元；其他资产价值100.324365万元。
（四）预算绩效情况
2025年大湾乡中心小学绩效工资预算70.086857万元，合计绩效工资预算70.086857万元，绩效评价机制合理。
（五）其他需说明的事项
无
