目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县办公室本级2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）负责政协主席会、常委会、全会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

（2）负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；

（3）负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项；

（4）负责为全会和其他重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作情况和经验；

（5）负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关学习、机关老干、计划生育、综治维稳等工作；

（6）负责组织机关日常行政管理，制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

（7）负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及市直有关部门的联络接待工作；

（8）负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

(一）单位人员编制情况

从预算单位构成看，泾源县政协办公室部门预算包括：政协办公室本级预算、所属事行政单位预算。核定全额拨款人员行政编制14名，行政（后勤）编制4名，现在职干部职工22人。

(二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。

泾源县政协办公室本级2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县政协办公室本级2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于政协办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协办公室2025年财政拨款收入预算697.56万元，其中：本年收入697.56万元，包括一般公共预算拨款697.56万元。财政拨款支出预算697.56万元，包括：卫生健康支出，社会保障和就业支出社会保障和就业支出，住房保障支出。

二、关于政协办公室2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政协办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出697.56万元，比2024年执行数（决算数）减少7.46万元，减少0.02 %。

人员经费主要包括：包括：人员类支出541.59万元，运转（公用）类支出47.46万元。

（二）项目支出情况说明

政协办公室2025年一般公共预算财政拨款项目支出59.5万元。

三、关于政协办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协办2025年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6万元。

四、关于政协办2025年政府性基金预算拨款情况说明

政协办2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协办2025年收支预算情况的总体说明

政协办2025年收入总预算697.56万元，支出总预算697.56万元。

包括：本年收入697.56万元；财政拨款收入697.56万元，占100%.

本年支出697.56万元，支出包括：基本支出589.06万元，占87.1%；项目支出59.5万元，占8.5%；上年结余支出31万元，占4.4%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年政协办本级的机关运行经费财政拨款预算47.46万元。

（二）政府采购情况

2025年泾源县政协办政府采购预算未安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，政协办占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0平方米，价值 0 万元；通用设备35.8万元；办公家具价值 15.87万元。

（四）预算绩效情况

2025年政协办预算绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

泾源县政协办公室本级2025年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。