- 索引号
- /2025-00342
- 文号
- 发布机构
- 泾源县人民政府办公室
- 责任部门
- 泾源县工商联
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2025-01-22
- 名称
- 泾源县工商联2025年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
工商联2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.贯彻党的路线、方针、政策，在履行职责过程中坚持和加强党对工商联工作的集中统一领导，推动全县工商业繁荣发展；
2.坚持团结、服务、引导、教育的方针，引导非公有制经济人士增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决拥护中国共产党的领导，坚定不移走中国特色社会主义道路；
3.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
4.参与政府相关的经济活动，广泛联络各领域工商界人士，开展民间交流，推动经贸交流和协作，促进全县经济社会发展；
5.参与协调民营企业和工商等领域劳动关系，促进和谐社会建设；
6.负责推进工商业联合会的组织发展，指导直属商会和民间商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会、商会改革发展；
7.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；
8.积极为服务对象提供政策信息、人才交流培训等服务；组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；
9.组织召开工商业代表联合大会；
10.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，鼓励支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；
11.负责做好新时代民营经济统战工作，推动民营经济高质量发展；
12.承办县委和县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，工商联部门预算包括：工商业联合会本级预算、所属行政事业单位预算。
泾源县工商业联合会2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 75.44 | 一、本年支出 | 75.44 | 75.44 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 75.44 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | |||
（九）卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 7.31 | 7.31 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 75.44 | 支出总计75.44 | |||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
175001 | 泾源县工商业联合会 | 75.44 | 70.44 | 5 | ||||
2012801 | 行政运行 | 51.12 | 51.12 | 0 | ||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 5 | 0 | 5 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.41 | 5.41 | 0 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.71 | 2.71 | 0 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 0 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.85 | 0.85 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.67 | 4.67 | 0 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.65 | 2.65 | 0 | ||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 70.44 | 65.62 | 4.82 | |
301 | 一、工资福利支出 | 65.62 | 65.62 | |
30101 | 基本工资 | 16.20 | 16.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.39 | 31.39 | |
30103 | 奖金 | 1.35 | 1.35 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.41 | 5.41 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.71 | 2.71 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.05 | 3.05 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.85 | 0.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 4.67 | 4.67 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
3 | 办公费 | 1.25 | 1.25 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.25 | 0.25 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3.02 | 3.02 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
0201
0229四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 75.44 | 一、行政支出 | 75.44 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 75.44 | 其中：财政拨款支出 | 75.44 |
本级安排 | 75.44 | 一般公共预算财政拨款支出 | 75.44 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 75.44 | 本年支出合计 | 75.44 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 75.44 | 支出总计 | 75.44 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
75.44 | 75.44 | ||||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
75.44 | 75.44 | ||||||||
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县工商业联合会2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
工商业联合会2025年财政拨款收入预算75.44万元，其中：本年收入75.44万元，包括一般公共预算拨款75.44万元。财政拨款支出预算75.44万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出56.12万元、社会保障和就业支出8.12万元、卫生健康支出3.89万元、住房保障支出7.31万元。
二、关于工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款基本支出75.44万元，其中：本年收入安排支出75.44万元.
人员经费65.62万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资26.63万元、津贴补贴26.98万元、社保缴费12.01万元。公用经费4.82万元，主要包括：基本运转支出1.8万元、公用金费其他支出3.02万元。其他运转类5万元，主要包括办公经费5万元。
（二）项目支出情况说明
工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出5万元，包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务财政事务行政运行2025年预算5万元。
（三）项目支出情况说明
泾源县工商业联合会2025年政府性基金预算财政拨款项目支出75.44万元，其中：本年收入安排支出75.44万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算75.44万元，主要用于人员经费：用于支付行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金等，以及按规定为职工缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保险和住房福利费用；日常公用经费：包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等，以保障工商联机关的正常运转。
三、关于泾源县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明
工商业联合会2025年收入总预算75.44万元，其中：本年收入75.44万元；支出总预算75.44万元，其中：本年支出75.44万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入75.44万元，占100 %。本年支出包括：行政支出75.44万元，占100%。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，工商业联合会本级行政单位机关运行经费财政拨款预算75.44万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋39平方米，办公家具价值2.18万元；其他资产价值0.98万元。
（三）预算绩效情况
2025年泾源县工商业联合会坚持以绩效管理为引领，以绩效监控为手段，以结果应用为重点，全面推进预算绩效管理工作有效开展。一是建立健全预算绩效管理制度体系，确保预算资金使用规范、安全、高效；二是提高预算编制的科学性和准确性，强化绩效目标管理，使预算资金与工作任务、绩效目标紧密衔接；三是通过绩效监控和评价，及时发现预算执行和项目实施中的问题，采取有效措施加以改进；四是增强绩效管理意识，推动预算绩效管理结果应用，为后续预算安排、政策调整和工作改进提供有力依据。
泾源县工商业联合会2025年部门预算——名词解释
无
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