目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县新民乡人民政府2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

新民乡主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民生、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是：贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作，指导农村村民自治。

做好乡村发展规划，编报项目计划，经济社会发展统计等工作；管理、监督、使用好下拨的行政事业性经费和各类专项资金；做好农村人居环境改善、村庄道路、农田水利、人畜饮水、农电网络改造等基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，加快新农村建设步伐。积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；因地制宜调整农业经济结构，及时为农民提供产前、产中、产后服务，特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务；大力发展草畜、苗木、劳务、旅游等特色产业；做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，强化农村社会治安综合治理，预防和组织处理本区域公共突发事件，大力推进平安村乡建设。发展农村社会公益事业，推进新农村信息化建设；开展农村实用技术和劳动技能培训，组织农村劳务输出和输前培训；开展政策法律宣传和市场信息服务；做好人口管理和计划生育工作；做好农村土地规划和宅基地、土地承包合同管理工作。建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保，婚姻登记，殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。

发展农村文化教育卫生事业，做好农村适龄少年儿童九年制义务教育、农村中小学校舍维护工作；积极开展农村文化娱乐、体育健身活动，普及农村广播、电视、电话；加强农村社会主义精神文明建设；做好农村公共卫生、传染病防控及地方病防治工作。做好农村安全生产工作，开展重大安全隐患排查，报告辖区安全生产存在的问题，协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。发展和完善村民自治制度，加强和改进乡乡党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导，不断增强农村社会自治功能。拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。围绕中心，服务大局，完成县委、县政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。

二、部门预算单位构成

新民乡人民政府2023年度部门预算编报范围的单位共9个。

1.设置行政机构5个，即：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室。行政编制19人。年末实有人数19人。

2.事业机构4个，即民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。事业编制19人。实有人数19人。

泾源县新民乡人民政府2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县新民乡人民政府2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县新民乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县新民乡人民政府2025年财政拨款收入预算1683.45万元，其中：本年收入1683.45万元，包括一般公共预算拨款1683.45万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1683.45万元，一般公共服务支出1683.45万元。

二、关于泾源县新民乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

新民乡政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出1683.45万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少50.2万元，下降2.89%。

人员经费794.02万元，主要包括：基本工资34.82、津贴补贴34.82万元、社会保障缴费228.94万元、其他工资福利支出0.76万元、其他对个人和家庭的补助支出28.75万元；

公用经费41.75万元，主要包括：办公费4.75万元、印刷费2万元、电费4万元、邮电费4万元、取暖费20万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费3万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县新民乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出834.08万元，其中：本年收入安排支出691.08万元，上年结转结余资金安排支出143万元。包括： 一般行政管理事务158万元，主要用于单位日常运行其他费用；城管执法12万元，主要用于发放城管队员工资；城乡社区环境卫生70.08万元，主要用于发放环卫工工资；对村民委员会和村党支部的补助594万元，主要用于发放村干部工资及村级办公经费、乡村治理转项经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县新民乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县新民乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少1万元，其中：公务用车运行费减少1万元，主要原因车辆运行维护费用降低。

四、关于泾源县新民乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县新民乡人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县新民乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

泾源县新民乡人民政府2025年收入总预算1683.43万元，其中：本年收入1683.43万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1683.43万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1683.43万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县新民乡人民政府机关运行经费财政拨款预算1683.43万元，比2024年预算增加201.37万元，增长13.85%。主要原因是：单位人员变动及行政运行费用增加。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县新民乡人民政府采购预算0万元

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泾源县新民乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1300平方米，价值91.8万元；车辆2辆，价值23.76万元；办公家具价值59.68万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划

深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。以提升财政资源配置效率和使用效益为核心，以结果为导向，推动预算绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

2025年公开绩效目标的项目概述

无

（五）其他需说明的事项

无

泾源县新民乡人民政府2025年部门预算——名词解释

无