目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

县委统战部2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

县委统战部部主要职能如下：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观宗教观和相关理论、政策的宣传教育，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作。

二、部门预算单位构成

因县委统战部下属1个事业机构财务未独立核算，纳入2025年部门预算编制的部门为本级预算单位。

县委统战部部2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

六、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

七、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

单位：元

县委统战部2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于县委统战部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委统战部2025年财政拨款收入预算439.02万元，其中：本年收入412.97万元，包括一般公共预算拨款412.97万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余17.05万元。财政拨款支出预算439.02万元，包括一般公共服务支34.94万元、社会保障和就业支出39.58万元、卫生健康支出15.76万元、住房保障支出34.24万元。

二、关于县委统战部2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

县委统战部2025年一般公共预算财政拨款基本支出292万元，其中：本年收入安排支出292万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减22万元，下降7 %。

人员经费237.26万元，主要包括：基本工资55.04万元、津贴补贴133.46万元、奖金4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.99万元、职业年金缴费10.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.03万元、公务员医疗补助缴费3.34万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金18.82万元，退休费12.4万元、生活补助0.9万元；

公用经费18.29万元，主要包括：办公费17.79万元、公务接待费0.5万元。

（二）项目支出情况说明

县委统战部2025年一般公共预算财政拨款项目支出147万元，其中：本年收入安排支出130万元，上年结转结余资金安排支出17万元。如，一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算147万元，比2024年执行数（决算数）增加40万元，增长37%。主要用于保障全县各项组织工作正常开展，主要用于民族宗教工作。

三、关于县委统战部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

县委统战部2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，较2024年下降68.75%。

四、关于县委统战部2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：县委统战部2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于县委统战部2025年收支预算情况的总体说明

县委统战部2025年收入总预算439.02元，其中：本年收入439.02万元，上年结转结余0万元；支出总预算439.02万元，其中：本年支出412.97万元，年末结转结余17.05万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入439.02万元，占100%；

本年支出包括：行政支出439.02万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，县委统战部本级行政机关和铸牢推进中心运行经费财政拨款预算9万元，比2024年预算增加8.4万元，增长7%。主要原因是：机构改革后，2025年县委统战部实有人数15人，较上年度增加1人，机关运行经费财政拨款预算总体增加。

（二）政府采购情况

2025年，县委统战部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，县委统战部使用机关事务管理机构房屋219.86平方米，其中办公用房165.58平方米，服务用房54.28；设备价值净值7.1万元，家具和用具价值净值2.1万元；无形资产价值0万元；车辆1辆。

（四）预算绩效情况

2025年，县委统战部部坚持以绩效管理为引领，以绩效监控为手段，以结果应用为重点，全面推进预算绩效管理工作有序开展。一是把好事前管理关。按照县财政局有关要求，结合自身工作实际，修订完善部门财务管理制度。重点突出财务人员职责、财务审批权限、财务审核报销、财务印章管理、专项资金管理等内容，进一步明确预算资金申报、使用、支付流程，通过专人专管、主动对接的方式，对预算绩效管理工作进行不断探索和创新，逐步实现预算绩效管理的科学化、规范化和精细化。二是把好事中监督关。在预算执行过程中，按照“谁执行、谁负责”的原则，从项目资金构成、资金使用、绩效完成等方面，对绩效项目的实现情况进行实时监控，通过比对设定目标，深入分析实施进度和结果偏差，针对实际情况与年初计划存在较大出入的现象，及时采取适当措施进行纠正，确保项目资金落实到位。三是把好事后运用关。完善绩效评价结果与预算管理挂钩机制，紧紧围绕执行进度、使用范围开展自我评价，并将评价结果作为今后年度预算申报、分类细化的重要依据，同时，在县人民政府网站公开评价结果，主动接受社会各界监督，推动本部门从“先要钱，再干事”向“先谋事，再排钱”转变，有效提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

县委统战部2025年部门预算——名词解释

无