目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县文物所2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

在县委、县政府及文化旅游广电局主管部门正确的领导、指导下，始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针，我们以打造文化旅游名县为机遇，求实创新，扎实工作，采取有力措施，不断加大文化遗产保护力度，圆满的完成了各项工作任务，文物工作进展平稳，并取得显著的效果。疫情期间我们的工作停滞，但是我们迎难而上，坚守工作岗位全力以赴的做好物质文化遗产保护各项工作。

二、部门预算单位构成

1、按单位性质划分：属事业单位，为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分：执行行政事业单位会计制度。

3、单位预算级次说明：二级预算单位。

泾源县文物所2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县文物所2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县文物所2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县文物所2025年财政拨款收入预算92.23万元，其中：本年收入92.23万元，包括一般公共预算拨款92.23万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算92.23万元，包括：文化旅游体育与传媒支出70.6万元，社会保障和就业支出9.06万元，卫生健康支出3.58万元，住房保障支出8.99万元。

二、关于泾源县文物所2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县文物所2025年一般公共预算财政拨款基本支出72.63万元，其中：本年收入安排支出72.63万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少16.84万元，下降18.82%。

人员经费71.38万元，主要包括：基本工资15.95万元，津贴补贴26.45万元，奖金1.33万元，绩效工资8.53万元，其他工资福利支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.84万元，职业年金缴费2.41万元，城镇职工基本医疗保险缴费2.72万元、公务员医疗补助缴费0.75万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金4.43万元，退休费3.71万元；

公用经费1.25万元，主要包括：办公费0.95万元、差旅费0.3万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县文物所2025年一般公共预算财政拨款项目支出19.6万元，其中：本年收入安排支出19.6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要为：文化旅游体育与传媒支出2025年预算19.6万元，比2024年执行数（决算数）减少10.84万元，下降35.61%。主要用于：文物保护工作经费。

三、关于泾源县文物所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县文物所2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无。

四、关于泾源县文物所2025年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县文物所2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县文物所2025年收支预算情况的总体说明

泾源县文物所2025年收入总预算92.23万元，其中：本年收入92.23万元，上年结转结余0万元；支出总预算92.23万元，其中：本年支出92.23万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入92.23万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出92.23万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县文物所无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县文物所没有安排政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.00万元，占0.00%；配置设备0.88万元，占100.00%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案0.00万元，占0.00%；配置家具和用具0.00万元，占0.00%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，建设0.00万元，占0.00%；新购0.88万元，占100.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划：建立健全预算绩效管理体系，提高资金使用效率，通过绩效评价，识别并优化低效或无效支出，确保资金精准投放，提升财政资金使用效用，并在全单位树立“讲绩效、重效果”的管理理念，形成预算绩效管理的良好氛围。

（五）其他需说明的事项

无。

泾源县文物所2025年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。