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- 索引号
- 640424020/2025-00036
- 文号
- 发布机构
- 泾源县文化旅游广电局
- 责任部门
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2025-01-22
- 名称
- 泾源县文物所2025年度各项目支出预算绩效目标表
泾源县文物所2025年度各项目支出预算绩效目标表
Sheet 1: 表1-部门收支预算总表
| 部门收支预算总表 |
| 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 922305.56 | 一、行政支出 |
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| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 922305.56 | 其中：财政拨款支出 |
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| 本级安排 | 822305.56 | 一般公共预算财政拨款支出 |
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| 上级转移支付 | 100000.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
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| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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| 本级安排 |
| 本级横向转拨财政款 |
|
| 上级转移支付 |
| 非本级财政拨款 |
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| 二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 922305.56 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 922305.56 |
| 教育收费 |
| 一般公共预算财政拨款支出 | 922305.56 |
| 三、上级补助预算收入 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
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| 四、附属单位上缴预算收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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| 五、经营预算收入 |
| 本级横向转拨财政款 |
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| 六、债务预算收入 |
| 非本级财政拨款 |
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| 七、非同级财政拨款预算收入 |
| 三、经营支出 |
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| （1）本级横向转拨财政款 |
| 四、上缴上级支出 |
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| （2）非本级财政拨款 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 八、投资预算收益 |
| 六、投资支出 |
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| 九、其他预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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| 八、其他支出 |
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| 本年收入合计 | 922305.56 | 本年支出合计 | 922305.5六十 |
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| 十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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| （1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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| 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
| （2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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| 其中：本级横向转拨财政款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
| 非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
| 十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
| （1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
|
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
| （2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
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| 其中：本级横向转拨财政款 |
| 非本级财政拨款 |
|
| 非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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| （3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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| （4）经营结余 |
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| 收入总计 | 922305.56 | 支出总计 | 922305.56 |
Sheet 2: 表2-财政拨款收支预算表 (1)
| 财政拨款收支预算表 |
| 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 922305.56 | （一）一般公共服务支出 |
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| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 706043.99 | 706043.99 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 90559.41 | 90559.41 |
|
|
| （九）社会保险基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 35790.74 | 35790.74 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 |
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| （十三）农林水支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十八）援助其他地区支出 |
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| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十）住房保障支出 | 89911.42 | 89911.42 |
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| （二十一）粮油物资储备支出 |
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| （二十二）国有资本经营预算支出 |
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| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十四）预备费 |
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| （二十五）其他支出 |
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| （二十六）转移性支出 |
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| （二十七）债务还本支出 |
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| （二十八）债务付息支出 |
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| （二十九）债务发行费用支出 |
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| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入小计 | 922305.56 | 本年支出小计 | 922305.56 | 922305.56 |
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| 二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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| （一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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| （二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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| 收 入 总 计 | 922305.56 | 支 出 总 计 | 922305.56 | 922305.56 |
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Sheet 3: 表3-财政拨款支出总表
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| 财政拨款支出汇总表 |
| 单位:元 |
| 编码 | 单位名称 | 预算安排支出总额 | 本年安排支出 | 上年结转 | 上年结余 |
| 本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 上年结转合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 上年结余合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 合计 | 本级财力安排支出 | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 合计 | 本级财力安排支出 | 上级转移支付 | 合计 | 本级财力安排支出 | 上级转移支付 | 小计 | 本级财力安排支出 | 上级转移支付 | 合计 | 本级财力安排支出 | 上级一般性转移支付 | 小计 | 本级财力安排支出 | 上级转移支付 |
|
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 922305.56 | 922305.56 | 922305.56 | 822305.56 | 726285.56 | 96020.00 | 100000.00 |
| 100000.00 |
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| 125 | 泾源县旅游局 | 922305.56 | 922305.56 | 922305.56 | 822305.56 | 726285.56 | 96020.00 | 100000.00 |
| 100000.00 |
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| 125004 | 泾源县文物所 | 922305.56 | 922305.56 | 922305.56 | 822305.56 | 726285.56 | 96020.00 | 100000.00 |
| 100000.00 |
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Sheet 4: 表4-一般公共预算支出总表
| 一般公共预算财政拨款支出总表 |
| 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称（单位名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 本年安排 | 上年结转 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本年安排 | 上年结转结余 |
| 小计 | 本年安排 | 上年结转结余 | 小计 | 本年安排 | 上年结转结余 | 小计 | 本年安排 | 上年结转结余 |
| 合计 | 922305.56 | 922305.56 |
| 726285.56 | 726285.56 |
| 713785.56 | 713785.56 |
| 12500.00 | 12500.00 |
| 196020.00 | 196020.00 |
|
| 125 | 泾源县旅游局 | 922305.56 | 922305.56 |
| 726285.56 | 726285.56 |
| 713785.56 | 713785.56 |
| 12500.00 | 12500.00 |
| 196020.00 | 196020.00 |
|
| 125004 | 泾源县文物所 | 922305.56 | 922305.56 |
| 726285.56 | 726285.56 |
| 713785.56 | 713785.56 |
| 12500.00 | 12500.00 |
| 196020.00 | 196020.00 |
|
| 2070201 | 行政运行 | 510023.99 | 510023.99 |
| 510023.99 | 510023.99 |
| 497523.99 | 497523.99 |
| 12500.00 | 12500.00 |
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| 2070202 | 一般行政管理事务 | 96020.00 | 96020.00 |
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| 96020.00 | 96020.00 |
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| 2070204 | 文物保护 | 100000.00 | 100000.00 |
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| 100000.00 | 100000.00 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 18000.00 | 18000.00 |
| 18000.00 | 18000.00 |
| 18000.00 | 18000.00 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48417.74 | 48417.74 |
| 48417.74 | 48417.74 |
| 48417.74 | 48417.74 |
|
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24141.67 | 24141.67 |
| 24141.67 | 24141.67 |
| 24141.67 | 24141.67 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 27159.38 | 27159.38 |
| 27159.38 | 27159.38 |
| 27159.38 | 27159.38 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8631.36 | 8631.36 |
| 8631.36 | 8631.36 |
| 8631.36 | 8631.36 |
|
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| 2210201 | 住房公积金 | 44295.58 | 44295.58 |
| 44295.58 | 44295.58 |
| 44295.58 | 44295.58 |
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| 2210203 | 购房补贴 | 45615.84 | 45615.84 |
| 45615.84 | 45615.84 |
| 45615.84 | 45615.84 |
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Sheet 5: 表4.1.1 基本支出明细表
| 基本支出明细表 |
| 编码 | 单位 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 在职人员支出 | 离退休人员支出 | 一般对个人和家庭的补助 |
| 合计 | 工资性支出 | 津贴补贴及奖金 | 社保缴费 | 其他工资福利支出 | 合计 | 离休人员支出 |
| 退休人员支出 | 合计 | 基本运转支出 | 其他支出 |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员经费 | 在职人员支出 | 小计 | 基本工资 | 工作性津贴 | 生活性补贴 | 艰苦边远地区津贴 | 岗位津贴（含警衔） | 绩效工资 | 小计 | 住房补贴 | 个人取暖费 | 住房公积金 | 年终一次奖金 | 值勤岗位津贴 | 应休未休年休假 | 乡镇工作补贴 | 基础绩效奖津贴 | 年度效能奖 | 教护龄津贴 | 小计 | 机关事业单位基本养老保险 | 职业年金 | 职工基本医疗保险 | 公务员医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 补充机关事业单位养老保险 | 补缴以前年度职业年金 | 离退休公务员医疗补助 | 小计 | 事业编制控制数人员支出 | 政府聘用人员工资 | 退役士兵工资 | 其他 | 村干部工资 | 社区人员工资 | 协警人员 | 离休人员支出 | 小计 | 工资性支出 | 离休取暖费 | 离休住房补贴 | 小计 | 退休人员医疗补助 | 退休住房补贴 | 退休民族团结奖 | 合计 | 退役人员支出 | 抚恤金 | 遗属生活费 | 罪犯生活费及医疗费 | 离岗村医生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 在岗村医及防疫妇幼专干生活补助 | 基本运转支出 | 小计 | 综合定额 | 办公用房取暖费 | 会议费 | 公务用车运行维护费 | 工会经费 | 村办公经费 | 生均公用经费 | 公务交通补贴 | 罪犯改造及监狱劳教戒毒经费 | 顾问参事经费 | 教师培训费 | 办案经费 | 人大代表政协委员视察经费 | 离退休人员特需费 | 工作经费 | 其他商品和服务支出 | 乡村治理专项经费 | 其他费用 |
| 125004 | 泾源县文物所 | 707198.47 | 463475.61 | 432975.61 | 198516 | 159456 |
|
| 37800 | 1260 |
| 124604.17 | 27615.84 | 24020 | 44295.58 | 13288 | 15384.75 |
|
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|
| 109251.9 |
| 48417.74 | 24141.67 | 27159.38 | 7544.27 | 1988.84 |
|
|
| 603.54 | 603.54 |
|
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| 18000 | 18000 |
| 18000 |
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| 12500 | 12500 |
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| 243722.86 | 243722.86 |
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| 18000 |
| 59712 | 25590.86 | 140420 |
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Sheet 6: 表4.1.2-一般公共预算基本支出（政府经济科目）
| 一般公共预算财政拨款政府经济分类项目支出表 |
| 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | 小计 | 资本性支出（一） | 资本性支出（二） | 小计 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对企业资本性支出（一） | 对企业资本性支出（二） | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 上下级政府间转移性支出 | 援助其他地区支出 | 债务转贷 | 调出资金 | 安排预算稳定调节基金 | 补充预算周转金 | 小计 | 预备费 | 预留 | 合计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
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| 合计 | 726285.56 |
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| 689198.47 | 676698.47 |
| 12500.00 |
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|
| 37087.09 |
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| 37087.09 |
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| 125 | 泾源县旅游局 | 726285.56 |
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| 689198.47 | 676698.47 |
| 12500.00 |
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| 37087.09 |
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| 37087.09 |
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| 125004 | 泾源县文物所 | 726285.56 |
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| 689198.47 | 676698.47 |
| 12500.00 |
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| 37087.09 |
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| 37087.09 |
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| 2070201 | 行政运行 | 510023.99 |
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| 510023.99 | 497523.99 |
| 12500.00 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 18000.00 |
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| 18000.00 |
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| 18000.00 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48417.74 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24141.67 |
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| 24141.67 | 24141.67 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 27159.38 |
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| 27159.38 | 27159.38 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8631.36 |
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| 7544.27 | 7544.27 |
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| 1087.09 |
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| 1087.09 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 44295.58 |
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| 44295.58 | 44295.58 |
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| 2210203 | 购房补贴 | 45615.84 |
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| 27615.84 | 27615.84 |
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| 18000.00 |
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| 18000.00 |
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Sheet 7: 表4.1.3-一般公共预算基本支出（部门经济）
| 一般公共预算财政拨款政府经济分类基本支出表 |
| 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 基本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保险基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 |
| 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
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| 合计 | 726285.56 | 676698.47 | 159456.00 | 264500.59 | 13288.00 |
| 85302.86 | 48417.74 | 24141.67 | 27159.38 | 7544.27 | 2592.38 | 44295.58 |
|
| 12500.00 | 9500.00 |
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| 3000.00 |
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| 37087.09 |
| 37087.09 |
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| 125 | 泾源县旅游局 | 726285.56 | 676698.47 | 159456.00 | 264500.59 | 13288.00 |
| 85302.86 | 48417.74 | 24141.67 | 27159.38 | 7544.27 | 2592.38 | 44295.58 |
|
| 12500.00 | 9500.00 |
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| 3000.00 |
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| 37087.09 |
| 37087.09 |
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| 125004 | 泾源县文物所 | 726285.56 | 676698.47 | 159456.00 | 264500.59 | 13288.00 |
| 85302.86 | 48417.74 | 24141.67 | 27159.38 | 7544.27 | 2592.38 | 44295.58 |
|
| 12500.00 | 9500.00 |
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| 3000.00 |
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|
| 37087.09 |
| 37087.09 |
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| 2070201 | 行政运行 | 510023.99 | 497523.99 | 159456.00 | 236884.75 | 13288.00 |
| 85302.86 |
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| 2592.38 |
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| 12500.00 | 9500.00 |
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| 3000.00 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 18000.00 |
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| 18000.00 |
| 18000.00 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48417.74 | 48417.74 |
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| 48417.74 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24141.67 | 24141.67 |
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| 24141.67 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 27159.38 | 27159.38 |
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| 27159.38 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8631.36 | 7544.27 |
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| 7544.27 |
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| 1087.09 |
| 1087.09 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 44295.58 | 44295.58 |
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| 44295.58 |
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| 2210203 | 购房补贴 | 45615.84 | 27615.84 |
| 27615.84 |
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| 18000.00 |
| 18000.00 |
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Sheet 8: 表4.2.1-一般公共预算项目支出明细表
| 一般公共预算财政拨款项目支出明细表 |
| 单位：元 |
| 编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 | 上年结转结余 |
| 小计 | 本级财力安排 | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 合计 | 上年结转 | 上年结余 |
| 小计 | 本级财力安排 | 上级转移支付 | 小计 | 本级财力安排 | 上级转移支付 |
| 合计 | 196020.00 | 196020.00 | 96020.00 | 100000.00 |
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| 125 | 泾源县旅游局 | 196020.00 | 196020.00 | 96020.00 | 100000.00 |
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|
| 125004 | 泾源县文物所 | 196020.00 | 196020.00 | 96020.00 | 100000.00 |
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| 640424253000000006504 | 2025年文物所聘用编制人员保障资金 | 46020.00 | 46020.00 | 46020.00 |
|
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| 640424253000000007233 | 2025年文物管理经费 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
|
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| 640424253000000007237 | 2025年文物保护资金 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
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|
|
| 640424253000000007623 | 提前下达2025年文物保护资金 | 100000.00 | 100000.00 |
| 100000.00 |
|
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Sheet 9: 表4.2.2-一般公共预算项目支出（政府经济科目）
| 一般公共预算财政拨款政府经济分类项目支出表 |
| 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | 小计 | 资本性支出（一） | 资本性支出（二） | 小计 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对企业资本性支出（一） | 对企业资本性支出（二） | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 上下级政府间转移性支出 | 援助其他地区支出 | 债务转贷 | 调出资金 | 安排预算稳定调节基金 | 补充预算周转金 | 小计 | 预备费 | 预留 | 合计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
|
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| 合计 | 196020.00 |
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| 100000.00 |
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| 100000.00 |
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| 96020.00 |
| 96020.00 |
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| 125 | 泾源县旅游局 | 196020.00 |
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| 100000.00 |
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| 100000.00 |
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| 96020.00 |
| 96020.00 |
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| 125004 | 泾源县文物所 | 196020.00 |
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| 100000.00 |
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| 100000.00 |
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| 96020.00 |
| 96020.00 |
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| 2070202 | 一般行政管理事务 | 96020.00 |
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| 96020.00 |
| 96020.00 |
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| 2070204 | 文物保护 | 100000.00 |
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| 100000.00 |
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| 100000.00 |
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Sheet 10: 表4.2.3-一般公共预算项目支出（部门经济）
| 一般公共预算财政拨款政府经济分类项目支出表 |
| 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 基本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保险基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 |
| 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
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| 合计 | 196020.00 | 46020.00 | 46020.00 |
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| 150000.00 | 50000.00 |
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| 100000.00 |
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| 125 | 泾源县旅游局 | 196020.00 | 46020.00 | 46020.00 |
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| 150000.00 | 50000.00 |
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| 100000.00 |
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| 125004 | 泾源县文物所 | 196020.00 | 46020.00 | 46020.00 |
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| 150000.00 | 50000.00 |
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| 100000.00 |
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| 2070202 | 一般行政管理事务 | 96020.00 | 46020.00 | 46020.00 |
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| 50000.00 | 50000.00 |
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| 2070204 | 文物保护 | 100000.00 |
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| 100000.00 |
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| 100000.00 |
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Sheet 11: 表5-政府性基金预算支出总表
| 政府性基金预算财政拨款支出总表 |
| 单位：元 |
| 编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 | 上年结转结余 |
| 小计 | 本级财力安排 | 中央转移支付 | 合计 | 上年结转 | 上年结余 |
| 小计 | 本级财力安排 | 上级转移支付 | 小计 | 本级财力安排 | 上级转移支付 |
Sheet 12: 表5.1.1-政府性基金预算项目支出（政府经济科目）
| 一般公共预算财政拨款政府经济分类项目支出表 |
| 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | 小计 | 资本性支出（一） | 资本性支出（二） | 小计 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对企业资本性支出（一） | 对企业资本性支出（二） | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 上下级政府间转移性支出 | 援助其他地区支出 | 债务转贷 | 调出资金 | 安排预算稳定调节基金 | 补充预算周转金 | 小计 | 预备费 | 预留 | 合计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
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Sheet 13: 表5.1.2-政府性基金预算项目支出（部门经济）
| 政府性基金预算财政拨款政府经济分类项目支出表 |
| 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 基本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保险基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 |
| 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
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Sheet 14: 表6-三公经费预算
| 三公经费预算表 |
| 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 三公经费预算总额 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性预算财政拨款 | 合计 | 其中： | 公车运行维护费 | 公车购置 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性预算财政拨款 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
Sheet 15: 表7-政府采购预算
| 政府采购预算表 |
| 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 支出经济分类科目 | 编码 | 采购项目 | 采购类别 | 总计 | 财政拨款 | 单位自筹资金 |
| 本年安排 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
Sheet 16: 表8-非财政拨款支出总表
| 非财政拨款支出汇总表 |
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| 单位：元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 预算安排支出总额 | 本年安排支出 | 上年结转结余 |
| 本年安排支出总计 | 教育收费安排支出 | 其他非财政拨款支出 | 总计 | 非财政拨款结转、结余 |
| 合计 | 非同级财政拨款支出 | 其他 |
| 本级横向财政拨款支出 | 非本级财政拨款支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
Sheet 17: 表9-教育收费支出预算表
| 教育收费安排支出预算表 |
| 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称（单位名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
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Sheet 18: 表10-非税收入（教育收费）执收预算表
| 非税收入（教育收费）执收预算表 |
| 单位：元 |
| 编码 | 单位名称 | 项目名称 | 设立依据 | 收入类型 | 下一年度收入预算 |
