目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县蒿店林场2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

2021年以来，在县主管部门、相关部门的大力支持和帮助，以及在全场同志“改革、创新、稳定、规范、发展”的工作思路，加强管理，深化改革，狠抓落实，努力把各项业务工作提升到一个新的水平，我场坚持“预防为主、积极消灭”的方针，抓实抓细森林草原防灭火工作。为泾源县林业和草原局所属全额拨款事业单位，不定机构级别，核编3人，后机构改革调入1人，退休1人，收回编制，同工同酬退伍军人5人，天保护林员22人，生态护林员270人，全部在岗。设场长、副场长各1人，下设办公室、护林防火大队、天然林保护工程管理站，总体运行正常，一是有独立场区及办公场所；二是建立健全了独立法人机构；三是经费独立核算。

二、部门预算单位构成

泾源县蒿店林场，为林业和草原局所属公益一类全额拨款事业单位，不定机构级别。设场长、副场长各1人，下设办公室、护林防火大队、天然林保护工程管理站。

泾源县蒿店林场2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：元

泾源县蒿店林场2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县蒿店林场2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县蒿店林场2025年财政拨款收入预算113.33万元，其中：本年收入113.33万元，包括一般公共预算拨款113.33万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算113.33万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出83.32万元、社会保障和就业支出13.25万元、住房保障支出5.56万元。

二、关于泾源县蒿店林场2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县蒿店林场2025年一般公共预算财政拨款基本支出113.33万元，其中：本年收入安排支出113.33万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）43.1万元，增长（下降）0.38 %。

人员经费102.08万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1.25万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县蒿店林场2025年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于泾源县蒿店林场办公经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县蒿店林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县蒿店林场2025年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年（减少）1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费（减少）1万元，主要原因车辆维修费减少；。

四、关于泾源县蒿店林场2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县蒿店林场2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县蒿店林场2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县蒿店林场2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）。

五、关于泾源县蒿店林场2025年收支预算情况的总体说明

泾源县蒿店林场2025年收入总预算113.33万元，其中：本年收入113.33万元，上年结转结余0万元；支出总预算113.33万元，其中：本年支出113.33万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入113.33万元，占100 %；事业预算收入113.33万元，占100 %；上级补助预算收入0万元，占%；附属单位上缴预算收入0万元，占%；经营预算收入0万元，占%；债务预算收入0万元，占%；非同级财政拨款预算收入0万元，占%；投资预算收益万元，占%；其他预算收入0万元，占%。

本年支出包括：行政支出0万元，占%；事业支出113.33万元，占100 %；经营支出0万元，占%；上缴上级支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%；投资支出0万元，占%；债务还本支出0万元，占%；其他支出0万元，占%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县蒿店林场本级及所属1个事业单位。个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.25万元，比2024年预算增加0.25万元，增长0.8 %。主要原因是蒿店林场新调入人员。

泾源县蒿店林场为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县蒿店林场政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泾源县蒿店林场占用使用国有资产总体情况为房屋28平方米，价值1.30万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.58万元；办公家具价值0万元；其他资产价值2.3万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划

1.提高政治站位，全方位融入发展。一年来,泾源县沙塘林场坚定党的领导，发扬新时代“塞罕坝”精神，以走在前列、干在实处为目标定位，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，乘势而为，融入发展为林场进入快速高质量发展打下基础。

2.认真履职，高标准抓好森林防火工作。认真学习区市县各类文件，狠抓队伍建设，加强职工学习教育，主动查找工作中的不足，对森林草原防火工作提前布局,及时解决出现的隐患，把责任落实到每个人头，对个别责任意识差的护林队长进行调换，激发大家干事的积极性，林场工作人员不定时巡查，确保护林员在岗，三级网格化管理，一级压一级，层层分解任务，严密织牢我场森林防火网。教育职工克服侥幸心理，从严要求，压实责任，对工作精益求精，严格对待。加强职工思想教育工作和业务技能培训，对扑火技能和方式进行培训授课，培养爱岗敬业的精神和过硬的身体素质以及坚韧不拔的意志。对防火物资库房整理，弄清家底，提前检查检修防火器材，确保随时能够投入使用。对林区隐患及早排查，查找管辖区域薄弱环节，对护林员短缺的防火重点区域进行人员调整加强，维修水毁防火通道，清除路边杂草，做实做细森林防火隐患排查工作，管辖区所有“五类”特殊人群，智障人员、所有坟头墓地建立了台账，定期到智障人员家里与监管人沟通，掌握动向。制作多种群众易接受的宣传物品和资料，采取多形式，多时段、进村组、进学校，使森林防火工作家喻户晓，人人皆知。

3.依托利用森林资源和林下空间，发展林下经济。引进企业扶持种植香菇、木耳、药材等特色产业，带动了更多的护林员参与林下经济发展，助力乡村振兴。

4.明确和强化责任情况。部门职责细化分解落实到业务科室，科室责任明确具体，不存在职责脱节和失衡问题；职责分工顺畅。机构编制和人员统筹使用情况、执行情况严格按照人员编制和领导职数按“三定”规定执行，人员定岗到位，人员工作年龄结构与现有工作饱和度相符；不存在人员长期不履职或履职不到位等情况。

2025年公开绩效目标的项目概述

泾源县蒿店林场项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县蒿店林场2025年部门预算——名词解释

无