目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县林业和草原发展服务中心2025年部门预算

——单位概况

一、主要职能

林业和草原发展服务中心。贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区、市、县党委、局党组要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。贯彻执行林业、草原、湿地等方面的法律法规和方针政策；提出改革完善生态恢复机制的政策建议。研究提出林业、草原、湿地保护发展规划。承担林业、草原、湿地等发展、建设、保护和管理的技术支持和服务保障工作。负责全县林木种子、草种种质资源普查等工作，落实建立种质资源库、良种选育推广任务。组织开展林业草原有害生物防治、检验检疫、预测预报、防治普查、培训等技术服务，承担生物多样性、古树名木保护工作。负责全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源的保护、管理和开发利用；负责国家和自治区保护的野生动物、珍稀野生植物资源调查、保护拯救、栖息地保护恢复、疫源疫病监测工作；按照规定办理一般保护野生动植物准许猎捕（采集）、驯养繁殖、经营利用和运输许可等；承担生物多样性保护工作。落实荒漠化防治、林业草原灾害预测预报和应急处置任务。负责编制全县林业、草原、湿地及其生态建设中长期发展规划和重点建设项目并组织实施；拟订全县森林、草原和湿地资源可持续发展的规范性文件和技术规程；指导营造林生产和质量管理；负责管理森林、草原、湿地修复等生态修复工作，监督林草禁牧、草畜平衡和林草生态修复治理工作，组织实施草原生态保护修复工程和湿地生态修复、生态补偿工作；组织、监督全民义务植树、城乡绿化、乡村生态振兴工作；组织、监督三北防护林等林业重点工程项目建设；组织、监督全县森林、草原和湿地资源调查、动态监测。承担泾源县绿化委员会的具体工作。承担退耕还林保护、天然林保护和管理工作；指导护林员管理工作。承担林草产业发展服务工作。组织编制实施经济林等林草产业发展规划。开展林业和草原新品种、新技术的科研推广工作，指导林业特色优势产业建设，为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务。负责组织落实全县林业改革发展工作；负责林长制有关工作；负责林业碳汇试点、集体林权制度改革工作和重点林区、国有林场等林业改革政策的落实；指导、监督集体林地承包经营和发展林下经济工作；配合开展林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。承担林草生态产业投融资、林权流转和林草产品及林下经济开发、加工、销售、回购、碳汇交易的技术支持和服务工作。负责征占用或临时征占用林地、草原、重要湿地的核查及技术服务工作。负责林木凭证采伐、运输和林木经营加工管理工作；组织编制并监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划，负责林地林权管理工作；依法审批林地征用、占用；负责林业行政案件的督察、督办和查处。负责湿地规划、保护、利用、修复等工作。为申报国家、自治区重要湿地及一般湿地名录发布提供服务保障。承担国有林场和森林公园管理技术服务工作。组织开展林草技术指导及培训工作，指导各类公益林和商品林的培育。承担森林、草原、湿地方面应对气候变化的相关工作；负责监督、指导全县城市以外的森林草原火灾预防工作；制定森林草原防火工作总体规划和年度计划并组织实施；履行森林草原防火工作行业管理责任，组织指导全县森林草原防火预警监测及卫星热点核查反馈，协调、组织中短期森林、草原火险天气等级的预测、预报；组织、指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设;负责森林草原火情早期处置相关工作，制定森林、草原初起火灾扑救方案。承担与毗邻周边县、市森林、草原防火联防工作。承办林业和草原局交办的其他事项。

林业和草原发展服务中心下设五个岗位，承担具体业务工作。

1、营造林和生态修复岗。负责编制全县林业及其生态建设中长期发展规划和重点建设项目并组织实施；拟订全县森林业可持续发展的规范性文件和技术规程；提出改革完善生态恢复机制的政策建议；指导营造林生产和质量管理；承担泾源县绿化委员会的具体工作；负责管理森林等生态修复工作；组织、监督全民义务植树、城乡绿化、乡村生态振兴工作；组织、监督三北防护林等林业重点工程项目建设；指导各类公益林和商品林的培育；承担退耕还林保护、天然林保护和管理工作。

2、资源管理和改革岗。负责草原、湿地及中长期发展规划和重点建设项目并组织实施；负责草原和湿地资源可持续发展的规范性文件和技术规程；承担草原、湿地方面应对气候变化的相关工作；组织、监督全县草原和湿地资源调查、动态监测；监督林草禁牧、草畜平衡和林草生态修复治理工作，组织实施草原生态保护修复工程和湿地生态修复、生态补偿工作。负责林木凭证采伐、运输和林木经营加工管理工作；组织编制并监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划；依法审批林地征用、占用；负责林业行政案件的督察、督办和查处；指导国有林场、森林公园建设；负责组织落实全县林业改革发展工作；负责山林权改革、林长制有关工作；负责林业碳汇试点、集体林权制度改革工作和重点林区、国有林场等林业改革政策的落实；指导、监督集体林地承包经营；配合开展林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导林业特色优势产业建设；承担全县生态经济产业发展工作；负责林下经济规划建设。

3、林木检疫岗。负责全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源的保护、管理和开发利用；负责国家和自治区保护的野生动物、珍稀野生植物的保护拯救工作；按照规定办理一般保护野生动植物准许猎捕（采集）、驯养繁殖、经营利用和运输许可等；承担生物多样性保护工作，具体负责林业有害生物测报、防治及野生动物疫源疫病监测。负责辖区森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和复检工作。

4、森林草原防灭火岗。负责全县林业和草原系统安全生产工作；监督、指导全县城市以外的森林草原火灾预防工作；制定森林草原防火工作总体规划和年度计划并组织实施；履行森林草原防火工作行业管理责任，组织指导全县森林草原防火预警监测及卫星热点核查反馈，协调、组织中短期森林、草原火险天气等级的预测、预报；组织、指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设;负责森林草原火情早期处置相关工作，制定森林、草原初起火灾扑救方案，承担与毗邻周边县、市森林、草原防火联防工作；指导护林员管理工作；

5、项目管理岗。负责林草系统项目谋划、入库申报、立项等工作；承担林草系统各类项目管理和政府采购工作；负责项目招投标相关工作；负责林草系统各类项目档案管理、存档、移交等工作。负责林木种苗及合作组织管理等工作。

二、部门预算单位构成

林业和草原发展服务中心下设五个岗位，承担具体业务工作。

1、营造林和生态修复岗负责编制全县林业及其生态建设中长期发展规划和重点建设项目并组织实施；拟订全县森林业可持续发展的规范性文件和技术规程；提出改革完善生态恢复机制的政策建议；指导营造林生产和质量管理；承担泾源县绿化委员会的具体工作；

2、资源管理和改革岗。负责草原、湿地及中长期发展规划和重点建设项目并组织实施；负责草原和湿地资源可持续发展的规范性文件和技术规程；承担草原、湿地方面应对气候变化的相关工作；组织、监督全县草原和湿地资源调查、动态监测；监督林草禁牧、草畜平衡和林草生态修复治理工作，组织实施草原生态保护修复工程和湿地生态修复、生态补偿工作。负责林木凭证采伐、运输和林木经营加工管理工作；组织编制并监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划；依法审批林地征用、占用；负责林业行政案件的督察、督办和查处；指导国有林场、森林公园建设；负责组织落实全县林业改革发展工作；负责山林权改革、林长制有关工作；负责林业碳汇试点、集体林权制度改革工作和重点林区、国有林场等林业改革政策的落实；指导、监督集体林地承包经营；配合开展林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导林业特色优势产业建设；承担全县生态经济产业发展工作；负责林下经济规划建设。

3、林木检疫岗。负责全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源的保护、管理和开发利用；负责国家和自治区保护的野生动物、珍稀野生植物的保护拯救工作；按照规定办理一般保护野生动植物准许猎捕（采集）、驯养繁殖、经营利用和运输许可等；承担生物多样性保护工作，具体负责林业有害生物测报、防治及野生动物疫源疫病监测。负责辖区森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和复检工作。

4、森林草原防灭火岗。负责全县林业和草原系统安全生产工作；监督、指导全县城市以外的森林草原火灾预防工作；制定森林草原防火工作总体规划和年度计划并组织实施；履行森林草原防火工作行业管理责任，组织指导全县森林草原防火预警监测及卫星热点核查反馈，协调、组织中短期森林、草原火险天气等级的预测、预报；组织、指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设;负责森林草原火情早期处置相关工作，制定森林、草原初起火灾扑救方案，承担与毗邻周边县、市森林、草原防火联防工作；指导护林员管理工作；

5、项目管理岗。负责林草系统项目谋划、入库申报、立项等工作；承担林草系统各类项目管理和政府采购工作；负责项目招投标相关工作；负责林草系统各类项目档案管理、存档、移交等工作。负责林木种苗及合作组织管理等工作。

泾源县林业和草原发展服务中心2025年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：元

泾源县林业和草原发展服务中心2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县林业和草原发展服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县林业和草原发展服务中心2025年财政拨款收入预算535.66万元，其中：本年收入535.66万元，包括一般公共预算拨款535.66万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算535.66万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出402.87万元、社会保障和就业支出70.12万元、住房保障支出62.67万元。

二、关于泾源县林业和草原发展服务中心林场2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县林业和草原发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出535.66万元，其中：本年收入安排支出535.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加379.45万元，增长0.71 %。

人员经费500.16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县林业和草原发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出30万元，其中：本年收入安排支出30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加10万元，增长0.33 %。主要用于泾源县林业技术服务推广中心其他技术研究与开发支出

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县林业和草原发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县林业和草原发展服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因因机构改革将林业技术服务推广中心的车辆划拨到林业和草原发展服务中心。

四、关于泾源县林业和草原发展服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县林业和草原发展服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县林业和草原发展服务中心2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县林业和草原发展服务中心2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）。

五、关于泾源县林业和草原发展服务中心2025年收支预算情况的总体说明

泾源县林业和草原发展服务中心2025年收入总预算535.66万元，其中：本年收入535.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算535.66万元，其中：本年支出535.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入535.66万元，占%；事业预算收入97.83万元，占%；上级补助预算收入0万元，占%；附属单位上缴预算收入0万元，占%；经营预算收入0万元，占%；债务预算收入0万元，占%；非同级财政拨款预算收入0万元，占%；投资预算收益万元，占%；其他预算收入0万元，占%。

本年支出包括：行政支出0万元，占%；事业支出535.66万元，占%；经营支出0万元，占%；上缴上级支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%；投资支出0万元，占%；债务还本支出0万元，占%；其他支出0万元，占%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县林业和草原发展服务中心本级及所属1个事业单位。个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.5万元，比2024年预算增加4万元，增长2.66 %。主要原因是：因机构改革将林业技术服务推广中心人员与林业和草原发展服务中心人员合并经费增加。

泾源县林业和草原发展服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县林业和草原发展服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泾源县林业和草原发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值2.93万元；其他资产价值2.27万元。国有资产分布情况为：家具用具、设备。

本级部门房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值2.93万元；其他资产价值2.27万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划

1.泾河支流盛义河和策底河上游碳汇林建设项目。项目计划投资773.44万元，完成生态保护修复面积96.44公顷。建设内容包括碳汇林792.9亩，配套修建巡护道路（砂石面层）长6338m，防火瞭望平台1个。截至目前，已完成总工程量的95%，还有1个防火瞭望台未建设完成（已完成碳汇林792.9亩、防火通道6.3公里），项目因季节原因暂未复工。该项目于土壤解冻后复工建设。

2.泾河支流策底河流域生态治理项目。项目计划总投资2140.15万元，生态保护修复总面积968.96公顷，主要建设内容包括未成林抚育提升及退化林分改造工程1824.58亩、植被修复工程34.31亩、边坡治理工程89亩、巡护道路工程37997米、节水灌溉工程1770亩、特色经济林产业发展示范基地及林下种植工程996.47亩（企业投资）。截至目前，该项目已完成总工程量的90%。未完成边坡治理工程83.64亩（已完成未成林抚育提升及退化林分改造工程1824.58亩、植被修复工程34.31亩、边坡治理工程5.36亩、巡护道路工程37997米、节水灌溉工程1770亩），项目因季节原因暂未复工。该项目于土壤解冻后复工建设。

3.六盘山生态功能区南段水源涵养林抚育提升项目。计划投资13505.9万元，完成生态保护修复面积7.7万亩，其中：营造水源涵养林0.42万亩，未成林抚育提升3.64万亩，中幼林抚育3.64万亩。该项目原计划于2025年实施，现提前至2024年秋季到2025年实施，项目一期已开工建设。截至目前，已完成一期总工程的79.88%，完成营造林888.4亩，完成未成林抚育提升1.03万亩，完成中幼林抚育1.03万亩，项目因季节原因暂未复工。项目暂未全部下达，该项目一期于土壤解冻后复工建设。项目二期正在审核中，预计3月底完成招投标，4月初开工建设。

4.存在的问题

“山水”工程项目稳步推进，取得了一定成效，但也存在一些客观问题。一是受气温因素影响，苗木在当季栽植无法保障施工质量，项目开工时间较迟，影响整体工程进度。二是项目资金暂未全部下达，资金支付进度相对较为缓慢。

5.下一步推进措施

一是提高站位抓落实。进一步提高政治站位，严格按照山水林田湖草沙一体化保护和修复工程建设要求，对“山水”项目再安排、再部署、再推进，进一步压实工作责任，强化工作措施，加大工作力度，力争项目按期推进。

二是强化措施抓落实。认真落实工程建设要求，对项目倒排工期、挂图作战，每周一调度，一周一通报，进一步提高工作效率。同时，用最短的时间走完续建项目流程，争取项目尽快开工，全面推进项目施工进度。

三是争取资金抓落实。加大与自治区对接力度，积极争取自治区财政专项资金支持，同时整合各级各类与生态保护修复相关资金，向山水林田湖草沙项目倾斜，全力保障项目资金。安排专人审核把关，督促施工企业尽快完善财务支付资料，根据施工进度，加快“山水”项目的支付进度。

2025年公开绩效目标的项目概述

泾源县林业和草原发展服务中心项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县林业和草原发展服务中心2025年部门预算

——名词解释

无