目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县兴盛乡人民政府2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（五）领导全乡社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明村建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、征地拆迁、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）负责本行政区域范围内禁牧、秸秆及垃圾焚烧、农村面源污染防治、散煤治理、扬尘防控、垃圾和污水治理等生态环境保护工作，落实农村环境综合整治工作。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

兴盛乡设党政机构和事业单位8个。其中，党政机构4个，事业单位4个。

（一）党政机构

1.综合办公室。加强政治建设，推动区、市、县、乡党委、政府重大决策部署贯彻落实；承担全乡日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务（村务）公开、后勤保障服务等工作；负责上级决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责重点工作、重点任务的督查、督办、考核及效能目标管理考核工作。完成乡党委、政府、人大、政协交办的其他工作。

2.党建工作办公室。负责做好党建日常工作。主要负责铸牢中华民族共同体意识、纪检监察、党风廉政建设、巡察整改、组织、宣传、统战、民族宗教、武装、精神文明、意识形态、网络安全等方面工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部教育培训、干部监督、人才工作等基层党建工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责机构编制、人事、离退休干部管理服务等工作；负责党建网格化建设；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室。负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计上报工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、统筹协调乡村振兴等方面工作；负责发改、工信商务、道路交通、科技、科普等方面的工作，统筹做好招商引资、项目管理等工作；负责乡村规划建设，组织实施美丽乡村建设、数字经济、数字政府、村庄整治及危旧房改造工程；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收等工作；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；负责壮大村集体经济（帮扶车间）；协调与经济发展相关的其他工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4.综合执法和应急管理办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹组织协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传及日常执法；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责生态环保工作；负责农业领域面源污染、乡村道路、巷道、庭院、残膜治理、河道污染等人居环境卫生整治工作；负责防汛抗旱、森林草原防火、防灾减灾救灾等安全生产、应急管理工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织辖区内自然灾害灾情统计报送、灾情核查、灾害损失评估等工作；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；负责市场监管、食品安全等工作；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

（二）事业单位

1.便民服务中心（退役军人服务站）。负责民政、残疾、卫生健康、红十字会、教育、体育、文化旅游、医疗保障、养老保险、社会救助、就业创业等社会保障方面事项的办理，监督指导其他便民服务事项等进驻大厅服务事项的办理工作；负责退役军人法律法规、政策方针的宣传和咨询服务及来信来访、权益保障、就业创业扶持、信息采集等工作；负责创新完善民生服务管理相关工作机制，压缩服务时限、优化服务流程、规范服务行为、提升服务质量；负责基层政权建设工作，指导村民委员会民主选举、民主管理和民主监督，推动基层民主政治建设；负责便民服务平台的运行维护，推动便民服务中心标准化建设；负责进驻中心窗口工作人员的管理、考核、评比工作；负责受理对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导各村政务服务代办工作；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

2.农业综合服务中心。负责农业、林草、水利、农业机械、菌菇种植技术推广服务等工作；负责农田水利建设、河（湖）长制、水费收缴、农村人饮等工作；负责农业产业化发展、农产品质量安全监管工作；负责粮食及农产品生产、流通等服务工作；负责宅基地、农村建设用地、临时用地等农村农业用地的审查、审核工作，负责土地流转、土地承包经营、农村土地征用等工作；负责植树造林、林木管护及病虫害监测防控、草原管理工作；承担农作物病虫害防治的组织实施、动物防疫宣传、疾病报告与应急处置等工作；负责指导协调面源污染、残膜回收、河道等涉农领域方面生态环境保护等工作；负责做好农村卫生厕所建设工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3.综治中心。负责社会治安综合治理工作，指挥、调度和协调辖区内派出所、司法所等有关单位联动开展工作；建立群防群治联动的社会治安防控体系；负责做好国家安全工作；负责做好乡村治理（“5223”积分卡）工作；负责信访维稳、全区12345政务服务便民热线管理平台、矛盾纠纷排查和投诉举报的统一受理、动态监控、分析研判、分流处置、督办反馈等工作；负责综合指挥平台管理工作，统筹、协调、推动网格化建设和管理工作；负责法治建设和平安建设等工作；配合做好政法、禁毒、扫黑除恶、防邪教、人民调解、社区矫正、法律援助等工作，落实防范、教育、管理等各项措施；加强流动人口和重点人员的教育、管理工作，严密危险物品存放场所、特种行业和公共场所的治安管理，防止重大治安问题发生；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4.财经服务中心。负责国家财经政策的宣传、贯彻落实,负责乡、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责对乡财务及资产进行指导、监督和审计；做好乡、村财务公开及减轻农民负担工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

泾源县兴盛乡人民政府2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县兴盛乡人民政府2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县兴盛乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县兴盛乡人民政府2026年财政拨款收入预算2122.40万元，其中：本年收入1249.52万元，包括一般公共预算拨款1249.52万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余872.88万元。财政拨款支出预算2122.40万元，包括：一般公共服务支出670.45万元、文化旅游体育与传媒支出5.24万元、社会保障和就业支出138.46万元、卫生健康支出46.03万元、城乡社区支出62.17万元、农林水支出1086.67万元、住房保障支出95.38万元、灾害防治及应急管理支出18.00万元。

二、关于泾源县兴盛乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县兴盛乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款基本支出892.23万元，其中：本年收入安排支出892.23万元，上年结转资金安排支出0万元。

其中：人员经费835.39万元，主要包括：基本工资182.81万元、津贴补贴293.26万元、奖金139.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.30万元、职业年金缴费31.65万元、职工基本医疗保险缴费35.60万元、公务员医疗补助缴费9.89万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金55.01万元、退休费10.73万元、生活补助1.06万元；

公用经费56.85万元，主要包括：办公费7.53万元、电费3.20万元、邮电费2.50万元、取暖费20.00万元、差旅费3.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用14.62万元、其他商品和服务支出3.00万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县兴盛乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款项目支出1230.17万元，其中：本年收入安排支出357.29万元，上年结转结余资金安排支出872.88万元。包括：人大代表履职能力提升（2010107）0.65万元，主要用于机关商品和服务支出；一般行政管理事务（2010302）32.00万元，主要用于机关商品和服务支出；一般行政管理事务（2013202）1.00万元，主要用于机关商品和服务支出；专项业务（2013904）0.84万元，主要用于机关资本性支出；信访业务（2014004）1.35万元，主要用于机关商品和服务支出；其他文化和旅游支出（2070199）5.24万元，主要用于机关商品和服务支出；临时救助支出（2082001）22.26万元，主要用于对个人和家庭的补助；城管执法（2120104）12.00万元，主要用于对个人和家庭的补助；小城镇基础设施建设（2120303）3.13万元，主要用于机关资本性支出；城乡社区环境卫生（2120501）47.04万元，主要用于对个人和家庭的补助；农村基础设施建设（2130504）45.25万元，主要用于机关资本性支出；生产发展（2130505）2.53万元，主要用于对个人和家庭的补助；其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（2130599）0.64万元，主要用于机关资本性支出；对村级公益事业建设的补助（2130701）527.38万元，主要用于机关资本性支出；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）266.25万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出；其他农林水支出（2139999）244.63万元，主要用于机关资本性支出；其他灾害防治及应急管理支出（2249999）18.00万元，主要用于对个人和家庭的补助。

三、关于泾源县兴盛乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县兴盛乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加3万元，主要原因是基层工作范围扩大、公务用车使用频次提升，相应增加公务用车运行维护费。

四、关于泾源县兴盛乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县兴盛乡人民政府2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县兴盛乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明

泾源县兴盛乡人民政府2026年收入总预算2122.40万元，其中：本年收入1249.52万元，上年结转结余872.88万元；支出总预算2122.40万元，其中：本年支出2122.40万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1249.52万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2122.40万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县兴盛乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算56.85万元，比2025年预算增加1.78万元，增长3.23%。主要原因是：办公费、电费等日常公用开支据实调整，保障机关正常运转。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县兴盛乡人民政府政府采购预算6.50万元，其中：政府采购货物预算6.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县兴盛乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3306.00平方米，价值366.07万元；设备86个，价值106.07万元（其中车辆4辆，价值57.16万元）；家具和用具551个，价值24.07万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年预算绩效开展工作计划

1.建立健全全面、规范、科学的预算绩效管理体系，实现预算编制与绩效目标深度融合。

2.对预算项目开展绩效跟踪，及时发现并纠正项目执行偏差，确保资金使用效益。

3.完成重点项目的绩效评价，评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据，推动泾源县兴盛乡人民政府年度履职效能提升。

2026年公开绩效目标的项目概述

为进一步提升财政资金使用效益，增强财政透明度，泾源县兴盛乡人民政府积极推进绩效目标公开工作，将其作为深化预算绩效管理改革的重要举措。

按照“公开为常态，不公开为例外”的原则，除涉密项目外，将所有财政资金安排的项目绩效目标全部纳入公开范围，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等，确保公开无死角，让财政资金的使用方向和预期成效清晰呈现给社会公众。

泾源县兴盛乡人民政府在公开绩效目标时，严格按照统一规范的格式和模板进行。内容包括项目基本信息，如项目名称、实施单位、预算金额等；绩效目标的具体内容，详细阐述产出指标（如数量、质量、时效等）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益等）以及服务对象满意度指标，并明确各项指标的具体目标值和评价标准，使公众能够直观了解项目的预期成果和效益，增强公开内容的可读性和可评判性。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县兴盛乡人民政府2026年部门预算——名词解释

无