目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

水务局2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。执行自治区水利用发展政策和规划，执行自治区相关地方性法规、政府规章制度，组织编制水资源规划、流域（区域）水利用综合规划、防洪规划、水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，执行国家中长期水资源配置计划，制定区、市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。指导和管理全县工业、农业、生态及农村供水工作。

（三）负责提出全县水利固定资产投资规模方向，安排意见并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源地保护有关工作。指导全县地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水制度措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河库的治理、开发和保护。指导河水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。负责全县河道采砂的管理和监督检查，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设的质量监督。

（八）负责水土保持工作。制定全县水土保持规划。组织实施全县水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测工作；负责建设项目水土保持方案的审查、监督实施和水土保持设施验收工作。

（九）指导全县农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，协调推动水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。指导监督水利工程移民有关政策措施落实，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。指导水利建设市场监督管理。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）组织开展水利科技工作。指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织水利科学与研究，技术引进和科技推广。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水务局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

报告编制主体为泾源县水务局本级含二级下属单位泾源县水利综合服务中心，属财政全额拨款行政事业单位。

水务局2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

泾源县水务局2026年部门预算

一、关于泾源县水务局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县水务局2026年财政拨款收入预算2123.68万元，其中：包括一般公共预算拨款1209.91万元，政府性基金预算拨款13.77万元；上年结转结余900万元。财政拨款支出预算2123.68万元，其中：社会保障和就业支出150.46万元、卫生健康支出60.42万元，农林水支出1775.96万元、住房保障支出136.84万元。

二、关于泾源县水务局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县水务局2026年一般公共预算财政拨款基本支出11,692,974.94元，其中：本年收入安排支出11,692,974.94元。人员经费10384396.51元，主要包括：基本工资2430998元、津贴补贴2673990.89元、奖金752733元、绩效工资1290148元、机关事业单位基本养老保险812883.68元、职业年金818281.45元、职工基本医疗保险447714.31元、公务员医疗补助114889.18元、住房公积金717825元。

泾源县水务局2026年一般公共预算财政拨款基本支出为1065.90万元，其中工资性支出426.29万元，包含基本工资263.28万元、工作性津贴6.68万元、生活性补贴10.02万元、艰苦边远地区津贴40.00万元、岗位津贴5.03万元、基础性绩效70.89万元、奖励性绩效30.38万元；津贴补贴及奖金388.25万元，包含住房补贴42.46万元、在职个人取暖费30.67万元、住房公积金73.38万元、年终一次性奖金21.94万元、应休未休年休假43.62万元、预计人均调资16.92万元、“第一书记”和扶贫队员生活补贴和乡镇补贴21.60万元、基础绩效奖137.66万元。社保缴费支出187.33万元，包含机关事业单位基本养老保险83.18万元、职业年金41.19万元、职工基本医疗保险46.34万元、公务员医疗保险12.87万元、失业保险2.20万元、工伤保险1.54万元；退休人员支出43.21万元，包含绩效奖金退休21.00万元、退休人员医疗补助1.21万元、退休人员住房补贴21.00万元；此外，一般对个人和家庭的补助1.61万元（遗属生活费）、基本运转支出12.95万元（综合定额）、公用经费其他支出6.26万元（公务交通补助）

（二）项目支出情况说明

泾源县水务局2023年一般公共预算财政拨款项目支出为1044.01万元，其中结转资金900.00万元，防汛抗旱资金5.00万元，退役军人企业年金3.48万元，2026年巡河保洁员工资64.08万元，2026—2027年度取暖费4.45万元，水库运行资金3.00万元，车辆运行维护费2.00万元，项目编制前期费50.00万元，河长制管理资金10.00万元，农业灌溉水费奖补2.00万元。

三、关于泾源县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县水务局2026年“三公”经费财政拨款预算数为4万元。其中公务用车运行维护费4万元，用于车辆的正常运转。

四、关于泾源县水务局2026年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县水务局2026年政府性基金预算财政拨款项目支出13.77万元，其中：本年收入安排支出13.77万元。

五、关于泾源县水务局2026年收支预算情况的总体说明

泾源县水务局2026年收入总预算2123.68万元，其中：本年收入1223.68万元，上年结转结余900万元；本年支出2123.68万元。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款1209.91万元，占比56.97%；政府性基金预算财政拨款13.77万元，占比0.65%；上年结转结余900万元，占比42.38%

本年支出包括：社会保障和就业支出150.46万元，占比7.08%；卫生健康支出60.42万元，占比2.85%；农林水支出1775.96万元，占比83.63%；住房保障支出136.84万元，占比6.44%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年泾源县水务局本级机关运行经费预算12.95万元。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县水务局政府采购预算11.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2026年12月31日，泾源县水务局占用使用国有资产原值为410.28万元。其中设备原值133（台、辆），价值266.19万元；车辆12辆，价值137.7万元；家具用具41（个、台）价值6.39万元。

（四）预算绩效情况

2022年泾源县水务局重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无

七、名词解释

水务局名词解释：无