按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将泾源县公安局 2026年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：泾源县公安局2026年部门预算.pdf

泾源县公安局    

2026年1月27日    

（此件公开发布）

附件1：泾源县公安局2026年部门预算

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县公安局2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全，维护地方社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。泾源县公安局现内设科室11个，包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、政保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、督察大队、经济侦察大队、网络安全大队、交通管理大队；派出机构10个，包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民、森林、龙潭、萧关派出所。

泾源县公安局为财政一级预算单位，级别为科级，资金来源为财政全额拨款，现有政法专项编制130个，实有人员113人；现有协勤编制204个，实有协警204人；现有车辆编制44辆(执法执勤用车31辆，特种车辆13辆)，实有车辆44辆。

泾源县公安局2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县公安局2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县公安局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县公安局2026年财政拨款总收入预算7765.83万元。收入预算包括：本级财力安排的金额7765.83万元。支出预算包括：基本支出3324.88万元、项目支出4440.95万元。

二、关于泾源县公安局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县公安局2026年一般公共预算财政拨款基本支出3324.88万元，其中：

基本支出3324.88万元，其中：工资性支出1341.35万元、津贴补贴及奖金1077.01万元、社保缴费532.33万元、退休人员支出31.01万元、一般对个人和家庭的补助2.98万元、基本运转支出237.6万元、公用经费其他支出102.6万元。 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）项目支出情况说明

泾源县公安局2026年一般公共预算财政拨款项目支出4440.95万元，其中：本年收入安排支出4440.95万元。包括：2040202一般行政管理事务2026年预算3578.25万元，比2025年执行数增加622.95万元，增长17.41%。主要用于办案费；2040220执法办案2026年预算230万元与2025年执行数一致未增减；2040299其他公安支出447.68万元，比2025年执行数减少209.34万元，减少4.68%；2040409“两房”建设2026年预算179.3万元，比2025年执行数减少143.38万元，减少7%；2089999其他社会保障和就业支出2026年预算5.71万元，比2025年执行数增加0.48万元，增长0.8%，主要用于退伍军人企业年金。

三、关于泾源县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县公安局2026年“三公”经费财政拨款预算数为 105万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置25万元，公务用车运行费80万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加104万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我局没有因公出国(境)人员安排；公务用车购置费增加25万元，主要原因用于公务用车购置；公务用车运行费增加79万元，主要原因用于公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因每年的公务接待费标准都呈下降趋势。

四、关于泾源县公安局2026年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县公安局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县公安局2026年收支预算情况的总体说明

泾源县公安局2026年收入总预算7765.83万元，其中：本年收入7765.83万元；支出总预算7765.83万元，其中：本年支出7765.83万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7765.83万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出3324.88万元，占42.81 %；项目支出4440.95万元，占57.19%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县公安局本级机关运行经费财政拨款预算237.6万元，比2025年预算增加19.8万元，增长0.83%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县公安局政府采购预算662万元，其中：政府采购货物预算262万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋28640.32平方米，价值7305.78万元；土地0平方米，价值0万元；车辆44辆，价值813.65万元；办公家具价值336.76万元；其他资产价值7582.7万元。

（四）预算绩效情况

项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

（五）其他需说明的事项

无

附件2：

Sheet 1: 禁毒委员会经费

Sheet 2: 提前下达

Sheet 3: 2026-2027年度取暖费

Sheet 4: 公安民警执勤岗位津贴

Sheet 5: 公安机关辅警人员公用经费

Sheet 6: 反诈经费

Sheet 7: 公安民警加班补助

Sheet 8: 2026年度辅警工资

Sheet 9: 社区警务专干补助

Sheet 10: 退役军人企业年金

Sheet 11: 车辆运行维护费

Sheet 12: 结转资金