目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县投资促进服务中心2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和区、市、县有关招商引资的法律、法规及方针政策，研究拟定全县招商引资、经济技术协作的政策、措施和建议并组织实施。

（2）统筹协调全县招商引资和产业经济协作工作并督促检查，研究拟定招商引资、产业经济协作的中长期规划和年度目标并组织或协调实施。

（3）编制招商引资工作方案；负责各类投资合作的联络、协调、服务工作；承办国内外经济合作代表来访的联络、协调和接待工作；组织我县有关部门和各乡（镇）参加洽谈活动；承办县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。

（4）负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（5）负责全县招商引资的政府信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态，向县委、县人民政府提供招商引资决策依据。

（6）协助督促检查全县和乡（镇）、各部门改善投资软环境。简化办事手续，提高办事效率等情况；协调解决外来客商反映的问题和意见、建议。

（7）参与和指导各乡（镇）、各有关部门开展招商引资工作，拟定有关招商引资政策措施。

（8）配合、协助有关部门做好利用外资项目的管理和服务工作。

（9）负责全县招商引资有关数据的统计分析和编报工作。

（10）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾源县投资促进服务中心隶属泾源县工业信息化和商务局二级预算单位：纳入泾源县投资促进服务中心2026年部门预算编制的本级。

泾源县投资促进服务中心2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县投资促进服务中心2026年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县投资促进服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县投资促进服务中心2026年财政拨款收入预算166.69万元，其中：本年收入166.69万元，包括一般公共预算拨款127.82万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余20.63万元。财政拨款支出预算166.69万元，包括：社会保障和就业支出16.58万元、卫生健康支出7.20万元，住房保障支出15.09万元。

二、关于泾源县投资促进服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县投资促进服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出136.46万元，其中：本年收入安排支出136.46万元，上年结转资金安排支出20.63万元。比2025年执行数（决算数）万元减少49.21万元，下降26.50%。

人员经费127.89万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资29.02万元、津贴补贴19.07万元、奖金25.37万元、社会保障缴费22.04万元、其他工资福利支出、离休费、退休费1.93万元、住房公积金8.52万元、购房补贴4.77万元、其他对个人和家庭的补助支出19.02万元。公用经费3.6万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0.64万元、公务接待费2万元、委托业务费0.96万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县投资促进服务中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出30.23万元，其中：本年收入安排支出30.23万元。

三、关于泾源县业信息化和商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县投资促进服务中心2026年一般公共预算安排的差旅费预算5.23万元，与上年相比减少3.37万元。主要原因：2025年差旅费按照过紧日子要求，缩减出差次数，减少差旅费支出费用。

四、关于泾源县投资促进服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县投资促进服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县投资促进服务中心2026年收支预算情况的总体说明

泾源县投资促进服务中心2026年收入总预算166.69万元，其中：本年收入166.69万元；支出总预算166.69万元，其中：本年支出166.69万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入166.69元，占100 %。

本年支出包括：行政支出166.69万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县投资促进服务中心本级单位是隶属所属泾源县工业信息化和商务局的参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算8.57万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.1%。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县投资促进服务中心政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    1.国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县投资促进服务中心占用使用国有资产情况：房屋账面面积0.00平方米，账面价值0.00万元。我单位自用固定资产13.27万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用13.27万元，占账面固定资产总额的100.00%。

（四）预算绩效情况

2026年预算绩效开展工作计划严格按照预算批复执行，原则上不随意改变，确需改变的报请相关部门审批。

2026年公开绩效目标的项目概述

无

（五）其他需说明的事项

无

泾源县投资促进服务中心2026年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。