目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县人社局2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《中共泾源县委办公室 人民政府办公室关于印发〈泾源县人力资源和社会保障局（医疗保障局）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泾党办发〔2024〕36号），设立泾源县人力资源和社会保障局，为泾源县人民政府工作部门。主要职责：

1.主要职能

（一）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（二）拟定全县人力资源、社会保障、医疗保障事业发展规章筹划并组织实施和监督检查。

（三）根据干部管理权限，负责事业单位工作人员综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规；会同有关部门组织落实国家荣誉，组织实施政府奖励制度。

（四）主管全县人才市场工作，负责制定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立全县统一的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（五）负责创业促进就业工作，拟定统筹城乡创业促进就业规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，建立城乡劳动力职业技能培训制度，会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励机制；拟定乡镇、社区基层创业就业工作发展规划，健全公益性岗位开发机制，指导基层工作体系建设；牵头落实高校毕业生就业政策。

（六）会同有关部门负责全县农民工工资管理工作。负责农民工工资保障的组织协调和监督检查，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（七）负责全县养老保险、失业保险、工伤保险工作。负责社会保险法律法规贯彻落实的监督检查，对社会保险基金管理实施行政监督。

（八）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，负责制定落实方案和措施并组织实施，建立健全全县医疗保障基金数据统计、运行分析、预警排查和安全防控机制；贯彻执行区市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全县长期护理保险制度改革。

（九）进一步完善城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助制度，推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革。

（十）执行自治区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，配合做好动态调整贯彻执行国家和区市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十一）贯彻执行国家、自治区事业单位工作人员工资福利、离退休政策和企业职工工资收入分配的调控政策，会同有关部门做好全县事业单位工作人员工资收入分配等工作。

（十二）贯彻执行事业单位管理人员、专业技术人员、技术工人管理和继续教育政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；牵头推进职称制度改革工作；负责全县专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，各类专家服务基地、人才市场建设，开展专家基层服务活动，高层次人才引进等服务工作。

（十三）组织实施劳动人事争议仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责工伤认定和劳动技能鉴定。组织实施劳动保障监察，协调劳动维权工作，依法查处违法案件。负责政策性安置和调配工作，参与市、县级劳动模范的评定、审核工作。

（十四）负责人力资源、社会保障和医疗保障宣传、信息、统计工作。

（十五）负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实“党政同责、一岗双责”。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

泾源县人力资源和社会保障局为泾源县人民政府直属正科级工作部门。下属事业单位有泾源县就业创业和人才服务局、泾源县社会保险事业管理中心、泾源县劳动保障监察执法局（泾源县劳动人事争议仲裁办公室）、泾源县医疗保险服务中心。

人社局内设岗位有综合办公室、综合业务股。

人社系统总编制44名，实有人员45人。其中局机关核定行政编制8名，工勤人员1名，实有行政公务员9名，工勤人员1名；泾源县就业创业和人才服务局编制8名（参公事业单位）；实有人员8人。泾源县社会保险事业管理中心事业编制12名；实有在编人员12人；泾源县劳动人事争议仲裁办公室编制8名（参公事业单位）；实有人员8人。医疗服务中心事业编制7人；实有在编人数7人。

（二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：行政单位1个，下属事业单位2个（其中参公的事业单位1个）为独立核算、全额拨款的单位。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位2个，事业会计制度的1个。

人社局2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

人社局2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于人社局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

人社局2026年财政拨款收入预算3126.04万元，其中：本年收入0万元，包括一般公共预算财政拨款2975.69万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余150.35万元。财政拨款支出预算3126.04万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：社会保障和就业支出2247.31万元、卫生健康支出813.95万元、住房保障支出64.78万元。

二、关于人社局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况预算

人社局2026年一般公共预算财政拨款基本支出540.26万元，其中：本年收入安排支出540.26万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2025年执行数减少0.42万元，减少0.08%。

人员经费516.17万元，主要包括：基本工资128.21万元、津贴补贴132.79万元、奖金91.65万元、绩效工资23.47万元、其他社会保障缴费1.29万元、机关事业单位基本养老保险42.52万元、职业年金缴费21.21万元、职工基本医疗保险费23.87万元、公务员医疗补助6.63万元、住房公积金37.24万元、其他工资福利支出0万元；退休费7.31万元。

公用经费24.09万元，主要包括：办公费3.05万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费1.5万元、差旅费2.5万元、维修费1万元、其他交通费用14.74万元。

（二）项目支出情况说明

人社局2026年一般公共预算财政拨款项目支出2585.77万元，其中：本年收入安排支出2435.42万元，上年结转结余资金安排支出150.35 万元。列支（2080102一般行政管理事务）支出51.27万元；（2080105劳动保障监察）支出3万元，（2080199其他人力资源和保障管理事务）支出1710.1万元，（2080711就业见习补贴）支出20.12万元，（2080799其他就业补助支出）支出16.13万元，（20809999其他社会保障和就业支出）支出2.15万元，（2101101行政单位医疗）支出5万元，（2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助）支出150万元，（2101301城乡医疗救助）支出575万元，（2101502一般行政管理事务）支出10.77万元，（2101506医疗保障经办事务）支出33.24万元，（2101599其他医疗保障管理事务支出）支出9万元，与2025年执行数增加193.84万元，增加8.1%，增加的原因是医疗保障市级配套资金增加，要求列入预算。

三、关于人社局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费减少0万元，主要是严格执行中央八项规定精神，预计2025年无公务接待次数。

四、人社局2026年政府性基金预算拨款情况说明

2026年无政府性基金预算财政拨款及无政府性基金预算财政拨款收支。

五、人社局2026年收支预算情况的总体说明

2026年收入总预算3126.04万元，其中：本年收入2975.69万元，上年结转结余 150.35 万元；支出总预算3126.04万元，其中：本年支出3126.04万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3126.04万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入    0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占  0 %；经营预算收入   0万元，占   0%；债务预算收入  0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占 0 %；投资预算收益  0万元，占  0 %；其他预算收入  0 万元，占   0%。

本年支出包括：行政支出3126.04万元，占100 %；事业支出   0 万元，占   %；经营支出    万元，占   %；上缴上级支出   万元，占   %；对附属单位补助支出   万元，占   %；投资支出   万元，占   %；债务还本支出   万元，占   %；其他支出   万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，人社局本级及所属各股室，1个行政单位1个内设的参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.09万元，比2025年预算减少0.91万元，减少3.64%。减少主要原因是：2026年将原列入公用经费的项目经费列入一般管理事务下核算。

泾源劳动监察执法局为人社局内设的参公的事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，人社局政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，人社局账面国有资产总体情况为房屋4812.4平方米，价值1625.11万元；占用土地面积14406平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 40.57万元；无形资产0万元；设备资产价值50.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋使用房屋237.33平方米，价值80.14万元；土地0平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值40.57万元；其他资产价值50.61万元。

所属单位房屋4812.4平方米，价值1625.11万元；占用土地面积14406平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值40.57万元；无形资产0万元；设备资产价值50.61 万元。

（四）预算绩效情况

2025年人社局重点项目绩效评价良好

（五）其他需说明的事项

就业和社会保障大楼国有资产由泾源县人社局承建，2012年动工建设，2014年投入使用，大楼内办公的单位有人社局、社保服务中心、就业创业局、行政审批局、政务中心、医保中心。大楼的资产登记由人社局计入固定资产。按照自治区人民政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区基层劳动就业和社会保障服务设施建设规划（2011—2015）的通知》（宁政办发〔2012〕135号）精神，泾源县劳动就业和社会保障服务中心建设项目在设计、装修、功能区设置、窗口服务方面严格执行九统一标准。内设结构为一至二层为服务大厅，主要设置民生服务区、自助服务区、政策宣传区、信息发布区；三、四层为功能服务区，主要设置理论培训、档案资料保管、劳动保障、劳动人事仲裁、管理办公等。劳动就业和社会保障服务建设和内部功能区规划保障了工作社会化、规范化、信息化服务要求。