目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县文化旅游广电局本级2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

2.负责执行有关文化、旅游、广电方面法律、法规、规章，实施依法设定的行政许可，监督、检查有关法律法规和条例的贯彻执行。指导全县文化事业、文化产业和旅游业发展，统筹规划文化产业和旅游产业，拟订文化旅游发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广电体制机制改革。

3.负责实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游产业对外交流、合作和市场宣传推介，推进全域旅游工作。

4.负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、管理文艺事业，指导具有导向性示范性的文艺作品和艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展;负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6.指导全县文化旅游市场综合执法，推进文化和旅游行业信用体系建设,对文化和旅游市场安全生产进行监管,组织查处全县文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办重大事件，规范和维护文化旅游市场。

7.负责拟订广播电视事业发展规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。对全县广播电视机构进行业务指导和行业监督管理,负责全县广播电视节目传输覆盖和广播电视安全播出监管工作。

8.负责全县文化、旅游、广电行业人才队伍的培养、引进、使用、激励等工作，加强专业艺术人才和特色文化人才培养，造就高层次领军人才和高素质文化人才队伍。

9.拟定文物及其相关事业发展规划并组织实施,协调和指导文物保护工作。

10.负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实“党政同责、一岗双责”。

11.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

文化旅游广电局内设综合办公室、公共文化与广电宣传室、政策法规与综合执法监督室、文旅产业发展室4个股室。下属单位三个，分别为泾源县图书馆、泾源县文化馆、泾源县文物所。局机关单位行政编制8名，工勤编制8名，参公事业编制0名，事业编制10名，复转军人1名；图书馆事业编制7名；文化馆事业编制8名；文物所事业编制5名。现有在职职工47人，其中:行政编制8名，工勤编制8名，参公事业编制0名，事业编制30个，复转军人1名。

（二）单位分类情况说明

1、按单位性质划分：行政单位1个，下属事业单位3个，都为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分：都执行行政事业单位会计制度。

（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户，二级预算单位3户。

泾源县文化旅游广电局本级2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县文化旅游广电局本级2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县文化旅游广电局本级2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县文化旅游广电局本级2026年财政拨款收入预算1739.98万元，其中：本年收入752.98万元，包括一般公共预算拨款752.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余987.00万元。

财政拨款支出预算1739.98万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1386.21万元、社会保障和就业支出70.77万元、卫生健康支出29.83万元、农林水支出39.38万元、商业服务业等支出150.00万元、住房保障支出63.36万元、灾害防治及应急管理支出0.43万元。

二、关于泾源县文化旅游广电局本级2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县文化旅游广电局本级2026年一般公共预算财政拨款基本支出515.59万元，其中：本年收入安排支出515.59万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2026年执行数（决算数）增加17.95万元，增长3.6%。

人员经费499.49万元，主要包括：基本工资112.52万元，津贴补贴152.17万元，奖金95.39万元，绩效工资2.21万元，其他工资福利支出0.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.80万元，职业年金缴费20.37万元，城镇职工基本医疗保险缴费22.91万元、公务员医疗补助缴费6.37万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金35.58万元、退休费9.55万元；

公用经费16.10万元，主要包括：办公费1.32万元、差旅费7.30万元、其他交通费6.80万元、其他商品和服务支出0.68万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县文化旅游广电局本级2026年一般公共预算财政拨款项目支出1199.39万元，其中：本年收入安排支出237.39万元，上年结转结余资金安排支出962.00万元。包括：文化旅游体育与传媒支出2026年预算1008.98万元，比2025年执行数（决算数）减少347.09万元，降低25.60%。农林水支出2026年预算39.98万元，比2025年执行数（决算数）减少279.53万元，下降87.49%。灾害防治及应急管理支出2025年预算150.43万元，比2025年执行数（决算数）增加139.86万元，增长132%。

三、关于泾源县文化旅游广电局本级2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县文化旅游广电局本级2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因：无。

四、关于泾源县文化旅游广电局本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县文化旅游广电局2026年政府性基金预算财政拨款项目支出25.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出25.00万元。

五、关于泾源县文化旅游广电局本级2026年收支预算情况的总体说明

泾源县文化旅游广电局本级2026年收入总预算1739.98万元，其中：本年收入752.98万元，上年结转结余987.00万元；支出总预算1739.98万元，其中：本年支出1739.98万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入752.98万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1739.98万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县文化旅游广电局机关运行经费财政拨款预算16.10万元。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县文化旅游广电局本级政府采购预算1.32万元，其中：政府采购货物预算1.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，房屋和构筑物1,334.01万元，占固定资产的61.75%（其中，房屋1,307.24万元，占固定资产的60.51%）；设备418.40万元，占19.37%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；陈列品121.39万元，占5.62%；图书和档案200.00万元，占9.26%；家具和用具86.65万元，占4.01%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

（四）预算绩效情况

2026年，我单位严格遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督、评价全链条。全年共纳入绩效管理项目7个，涉及财政资金1199.39万元，实现预算绩效管理“无死角”覆盖。通过建立“事前评估、事中监控、事后评价”的闭环管理机制，推动绩效理念深入人心，提高资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无。

泾源县文化旅游广电局本级2026年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。