目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县动物疾病预防控制中心2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）承担宣传贯彻执行国家、自治区有关动物防疫等方面的法律、法规、政策和规定；

（二）负责拟定动物疫病预防控制规划、技术方案等；

（三）负责实施动物疫病的监测、检测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情预报，以及其他预防、控制等技术工作；

（四）负责辖区内动物疫病的预防技术指导、培训、宣传工作；

（五）负责生物药品订购、管理及供应工作；

（六）完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，农牧系统部门预算包括：农牧本级预算、所属事业单位预算。纳入农牧系统2026年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.泾源县动物疾病预防控制中心；

泾源县动物疾病预防控制中心2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县动物疾病预防控制中心2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县动物疾病预防控制中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县动物疾病预防控制中心2026年财政拨款收入预算 347.08万元，其中：本年收入347.08万元，包括一般公共预算拨款 347.08万元，政府性基金预算拨款 万元；上年结转结余 万元。财政拨款支出预算 347.08万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出18.93万元、社会保障和就业支出47.92万元、住房保障支出 43.70万元、农林水支出236.54万元、。

二、关于泾源县动物疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县动物疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出335.27万元，其中：本年收入安排支出 335.27万元，上年结转资金安排支出 万元。比2025年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费331.27万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资77.95万元、津贴补贴62.31万元、奖金60.61万元、社会保障缴费47.92万元、伙食补助费、绩效工资38.99万元、其他工资福利支出、离休费、退休费8.27万元、抚恤金、生活补助0.84万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金23.13万元、提租补贴、购房补贴12.77万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.3万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.2万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2万元、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县动物疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出 11.81万元，其中：本年收入安排支出11.81万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算11.81万元，比2025年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县动物疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县动物疾病预防控制中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费4万元，公务接待费 万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加（减少） 2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）2万元，主要原因：由于机构合并等原因，将原泾源县动物卫生监督所与本单位人员及业务等合并，将原动物卫生监督所车辆调拨本单位使用，业务活动增加，下乡次数增多，产生的公务用车运行维护费用相应增加；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于泾源县动物疾病预防控制中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县动物疾病预防控制中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

****2026年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。比2025年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2026年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算 万元，比2025年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于泾源县动物疾病预防控制中心2026年收支预算情况的总体说明

泾源县动物疾病预防控制中心2026年收入总预算 347.08万元，其中：本年收入347.08万元，上年结转结余 万元；支出总预算 347.08万元，其中：本年支出347.08万元，年末结转结余 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入347.08万元，占100 %；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 万元，占 %；事业支出347.08万元，占 100%；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泾源县动物疾病预防控制中心是事业单位 ，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县动物疾病预防控制中心政府采购预算 1万元，其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋284平方米，价值 2.21万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 1辆，价值 17万元；办公家具价值2.02万元；其他资产价值144.85万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 284平方米，价值2.21万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 1辆，价值17万元；办公家具价值 2.02万元；其他资产价值144.85万元。

所属单位房屋 284平方米，价值 2.21万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 1辆，价值 17万元；办公家具价值2.02万元；其他资产价值 144.85万元。

（四）预算绩效情况

2026年预算绩效开展工作计划：2026年动物防疫重点项目绩效评价良好。

2026年公开绩效目标的项目概述：通过项目的实施，将有效提升我县动物群体抗病能力，减少兽药使用，有效降低畜禽发病率，保障养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县动物疾病预防控制中心2026年部门预算——名词解释

无