目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县农业产业服务中心2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县农业产业服务中心为财政全额拨款事业单位，隶属于泾源县农业农村局，主要工作职责：负责农业项目推进的统筹协调；支持推进龙头企业发展；推动休闲农业和“一村一品”等产业融合发展。负责全县职工农业科技推广学历教育，农村干部学历教育，农、林、牧、水专业技术人员继续教育的职称评审，农业技术培训等工作。

二、单位预算单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

2.从预算单位构成看，泾源县农业产业服务中心单位预算包括：泾源县农业产业服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县农业产业服务中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

泾源县农业产业服务中心是泾源县农业农村局下属二级预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制12人，现有人数10人。

泾源县农业产业服务中心2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县农业产业服务中心2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县农业产业服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县农业产业服务中心2026年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入229.82万元，包括一般公共预算拨款221.83万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余7.99万元。财政拨款支出预算229.82万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出28.25万元、卫生健康支出12.28万元，农林水支出162.66万元，住房保障支出26.62万元。

二、关于泾源县农业产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县农业产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出229.82万元，其中：本年收入安排支出221.83万元，上年结转资金安排支出7.99万元。

人员经费221.83万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资52.15万元、津贴补贴39.89万元、奖金36.49万元、绩效工资25.3万元、社会保障缴费38.18万元、退休费3.19万元、住房公积金15.12万元、购房补贴11.5、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费1万元、维修（护）费1.5万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县农业产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出16.99万元，其中：本年收入安排支出9万元，上年结转结余资金安排支出7.99万元。

三、关于泾源县农业产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县农业产业服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：公务用车运行费2万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算与2025年“三公”经费财政拨款预算数据一致，主要用于单位公务用车运行费。

四、关于泾源县农业产业服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县农业产业服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

1.关于泾源县农业产业服务中心2026年收支预算情况的总体说明

泾源县农业产业服务中心2026年收入总预算229.82万元，其中：本年收入221.83万元，上年结转结余7.99万元；支出总预算229.82万元，其中：本年支出221.83万元，年末结转结余7.99万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入229.82万元，占100 %；事业预算收入229.82万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2026年，泾源县农业产业服务中心政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县农业产业服务中心占用使用国有资产总体情况为车辆3辆，价值32.56万元；办公家具价值1.26万元；其他资产价值12.06万元。

国有资产分布情况为：

本单位车辆3辆，价值32.56万元；办公家具价值1.26万元；其他资产价值12.06万元。

（四）预算绩效情况

七、2026年预算绩效开展工作计划

一、总体目标

以提升财政资金使用效益为核心，全面深化预算绩效管理，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，推动预算管理的科学化、规范化和精细化，助力经济社会高质量发展。

二、重点工作任务

（一）深化预算编制环节绩效管理

落实零基预算理念：打破预算安排的基数依赖，坚持“资金跟着项目走、项目跟着政策走”，取消各部门、各项目固化支出基数，据实测算项目支出。

优化专项资金管理：将专项资金按类别进行系统化重构，集中财力精准高效保障重大项目和重点领域。

强化绩效目标编制：按照“谁编制预算、谁编制绩效目标”的原则，要求各部门单位编制详细、量化、可衡量的绩效目标，并与预算同步报送、同步批复下达。

（二）加强预算执行环节绩效监控

开展绩效运行监控：建立定期监控机制，对预算执行过程中的绩效目标实现程度进行监控，及时发现并纠正偏差。

严格“三公”经费管理：坚持过紧日子，严格实施“三公”经费限额管理，确保其支出只减不增。

（三）完善预算绩效评价与结果应用

开展绩效评价：对2026年度财政支出进行全面绩效自评和重点绩效评价，确保评价结果客观准确。

强化结果应用：将绩效评价结果与预算安排相结合，对绩效目标明确、合理可行的项目优先给予资金支持；对绩效不佳的项目及时整改。

（四）提升预算绩效管理能力

加强业务培训：开展针对行政事业单位的全过程预算绩效管理业务培训，提升相关人员的专业能力。

完善指标体系：参照相关指引，进一步完善绩效目标和指标设置，确保指标科学合理、量化易评。

（五）推进预算公开与透明

按照“谁编制、谁公开”的原则，落实预决算公开主体责任，确保公开信息完整、准确、细化、及时，主动接受社会监督。

三、保障措施

加强组织领导：明确各部门单位的主体责任，建立健全预算绩效管理工作机制。

加大统筹力度：加强一般公共预算、乡村振兴项目资金、闽宁协作资金的统筹，减少重复安排。

强化监督检查：定期对预算绩效管理工作进行监督检查，跟踪问题整改情况。

通过以上措施，全面推动2026年预算绩效管理工作高质量开展，为财政资金的高效使用提供有力保障。

八、2026年公开绩效目标的项目概述

一、项目概述

农业产业服务中心旨在通过技术集成、示范推广和培训指导等方式，提升农业技术水平，促进农业增产、农民增收和农村经济可持续发展。其主要任务包括：

1. 农业项目推进：负责农业项目的统筹协调，推动农业产业项目的实施。2. 龙头企业支持：支持农业龙头企业发展，提升其带动能力，促进农业产业化经营。3. 产业融合发展：推动休闲农业和“一村一品”等产业融合发展，促进农村经济多元化。4. 农业技术推广：负责农业技术试验、示范与推广，开展农业技术培训，提升农业生产技术水平。5. 农产品质量安全监管：承担农产品质量安全监管工作，确保农产品质量安全。6. 农业社会化服务：支持农业社会化服务体系建设，提供从产前、产中到产后的全流程服务。7. 特色产业扶持：结合泾源县肉牛、中蜂、菌菇、中药材等特色产业，落实相关扶持政策，推动产业发展。8.技术培训与指导：通过举办培训班、现场观摩会、技术讲座等形式，提升基层农技人员和农民的技术水平。9.信息化管理：利用“中国农技APP信息服务平台”等信息化手段，提升项目管理和技术推广效率。

二、绩效目标

农业技术推广服务平台的绩效目标通常围绕以下几个方面设定：

（一）产出指标：

1数量指标：如引进和推广新品种、新技术的数量，示范基地建设数量等。

2.质量指标：确保技术推广的准确性和有效性，如技术到位率、示范品种的适应性等。

3.时效指标：在规定时间内完成项目任务，如项目完成时间。

4.成本指标：控制项目成本，确保资金合理使用。

（二）效益指标：

1.经济效益：提高农产品产量和质量，增加农民收入。

2.社会效益：提升农民技术水平，促进农业技术普及和应用。

3.生态效益：推广绿色高效技术，减少农药化肥使用，保护生态环境。

4.可持续影响指标：可以从环境、社会和经济三个维度进行构建，以全面评估其对农业可持续发展的贡献。

（三）满意度指标：

服务对象满意度：确保农民、农业企业和基层农技人员对服务的满意度。

三、总体目标

通过农业技术推广APP服务平台的建设与运行，全面提升农业科技创新能力，推动农业现代化进程，实现农业增产、农民增收和农村生态环境改善。体现了泾源县农业产业服务中心在推动农业现代化、促进农村经济发展和助力乡村振兴中的重要作用。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县农业产业服务中心2026年部门预算——名词解释

无