目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县农业农村局2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实党中央和区、市、县党委和政府以乡村振兴为重心的“三农”工作各项方针、政策。对全县农业农村工作中的重大问题进行调查研究，提出意见，供县委、县政府决策。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草全县农业农村、乡村振兴等相关政策，协调、指导、监督农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

（二）推动铸牢中华民族共同体意识，为促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融、加快农业现代化建设步伐作出积极贡献。

（三）承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。负责开展防止返贫动态监测和帮扶，组织开展闽宁协作和中央单位定点帮扶，承担全县社会帮扶、驻村帮扶工作的联络、协调和指导等工作。协调做好本县生态移民易地搬迁后续扶持工作。会同发改、财政、审计等部门对全县各类财政衔接推进乡村振兴相关资金使用管理及项目实施情况进行督导检查，督促指导各乡镇、农村工作领导小组各成员单位对实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作相关考核评估与反馈问题整改落实，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和脱贫人口常态化帮扶有关工作。

（四）牵头指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。统筹协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。统筹实施改善农村人居环境。

（五）负责指导农业农村人才工作。承担农业农村人才培养、引进、使用和管理工作，拟订农业农村人才队伍建设规划政策措施并组织实施，开展农业教育和农业职业技能开发，开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（六）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产、资金、资源“三资”管理工作。培育规范家庭农场、农民合作社等新型经营主体建设与发展，支持引导农业社会化服务体系建设，指导开展农业生产社会化服务。

（七）负责组织推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导现代农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、科技成果转化和技术推广。负责农作物种子、种苗、种畜禽及农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（八）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（九）负责全县种植业、畜牧业、中蜂、渔业、菌菇、中药材、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、畜禽等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（十）负责农产品质量安全的监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门（单位）组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（十一）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田、高效节水灌溉农业建设等工作，拟定农田建设政策、发展规划、有关标准和技术规范。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（十二）负责农业农村领域环境保护工作，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织开展农业面源污染治理和畜禽粪污资源化利用工作。组织实施农药、饲料及饲料添加剂、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家和自治区标准。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽药医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰等行业管理。

（十三）指导全县农业农村领域安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、中蜂等农业行业安全生产工作，承担农药、兽药、饲料及饲料添加剂、农村沼气、涉农在建项目、农业机械和农村合作经济组织的安全生产监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十四）负责农业投资管理。编制县级农业投资、乡村振兴项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金的安排和监督管理，负责乡村振兴衔接资金的分配和整合。

（十五）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。

（十六）负责基层畜牧兽医工作站的业务指导和管理；负责农业专业技术队伍的建设和管理以及人才培养选拔工作。

（十七）完成县委、县政府以及县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

泾源县农业农村局属一级预算单位，包括农业农村局本级及7个下属二级单位，单位性质为行政单位，执行事业单位会计制度，单位编制12人，现有人数18人。下属二级单位分别为：

1、泾源县农业综合服务中心；

2、泾源县动物疾病预防控制中心；

3、泾源县畜牧技术推广服务中心；

4、泾源县乡村振兴服务中心

5、泾源县农业综合执法大队；

6、泾源县农村合作经济经营管理站；

7、泾源县农业产业服务中心；

泾源县农业农村局2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县农业农村局2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县农业农村局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县农业农村局2026年财政拨款收入预算15467.16万元，其中：本年收入10127.91万元，包括一般公共预算拨款10127.91万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余5339.25万元。财政拨款支出预算15467.16万元，包括：农林水支出10131.24万元、社会保障和就业支出74.82万元、住房保障支出51.35万元、节能环保支出2087.14万元、卫生健康支出22.62万元、其他支出3100万元。

二、关于泾源县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款基本支出420.07万元，其中：本年收入安排支出420.07万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数415.38增加4.69万元，增长1.13%。

人员经费394.4万元，主要包括：基本工资91.51万元、津贴补贴及奖金194.55万元、社会保障缴费68.47万元、离休费19.36万元、退休费19.91万元、一般对个人和家庭的补助支出0.6万元。

公用经费25.67万元，主要包括：办公费2万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费1.3、其他交通费14.87万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款项目支出11947.08万元，其中：本年收入安排支出9707.84万元，上年结转结余资金安排支出2239.25万元。机关商品服务支出2026年预算6085.34万元，比2025年执行数增加5678.32万元，增长1395.1 %。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出，一般行政管理事务方面；机关资本性支出2147.75万元、比2025年执行数增加898.04万元，增长71.86 %。主要用于其他节能环保支出，农村基础设施建设，对村级公益事业建设的补助方面；对个人和家庭的补助3714万元、比2025年执行数增加3712.4万元，增长2320%。主要用于病虫害控制，执法监管，稳定农民收入补贴，农业生产发展，农村合作经济，农产品加工与促销，农村社会事业，农业生态资源保护，耕地建设与利用方面。

三、关于泾源县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县农业农村局2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年无变化。

四、关于泾源县农业农村局2026年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县农业农村局2026年政府性基金预算财政拨款项目支出3100万元，其中：本年收入安排支出3100万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数增加2691.95万元，增长659.72 %。包括：机关资本性支出2026年预算3100万元，比2025年执行数增加2691.95万元，增长659.72 %。%。主要用于泾源县冷水鱼(虹鳟)智慧渔业产业园（一期）建设项目，泾源县菌菇产业融合发展建设项目，泾源县中蜂中药材等林下经济产业建设项目。

五、关于泾源县农业农村局2026年收支预算情况的总体说明

泾源县农业农村局2026年收入总预算15467.16万元，其中：本年收入10127.91万元，上年结转结余5339.25万元；支出总预算15467.16万元，其中：本年支出10127.91万元，年末结转结余5339.25万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入15467.16万元，占100%。

本年支出包括：行政支出15467.16万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县农业农村局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.8万元，比2025年预算增加1.2万元，增长12.5%。主要原因是：机构改革，人员增加

（二）政府采购情况

2026年，泾源县农业农村局政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋330平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.28万元；办公家具价值11.52万元；其他资产价值21.65万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋330平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.28万元；办公家具价值11.52万元；其他资产价值21.65万元。

（四）预算绩效情况

2026年泾源县农业农村局通过科学合理的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保农业农村各项工作任务顺利完成，推动农业农村现代化发展，促进乡村振兴。一是合理编制预算，结合上年预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理编制预算草案，避免预算编制不完整、不准确等问题。二是严格资金管理，严格按照国家财经法规、预算资金管理办法等规定执行，确保资金支出审批程序合法、合规，保障财政资金合理使用。三是加强过程监控，定期对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监控，及时发现并纠正偏差，确保预算执行进度与绩效目标实现相匹配。四是开展绩效自评，组织本部门及所属单位对部门整体支出和重点项目支出进行绩效自评，撰写绩效自评报告，如实反映绩效目标完成情况。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县农业农村局2026年部门预算——名词解释

无