目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县农业综合服务中心2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工；

（二）贯彻落实区市县党委和政府关于“三农”工作的各项方针、政策；

（三）负责组织实施全县农业技术推广中长期发展规划和年度规划。

（四）负责全县主要农作物栽培品种及栽培技术，开展粮经作物、土壤肥料等新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，根据不同农事季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施；

（五）制定种业发展规划和年度工作计划，指导种业结构和布局调整；开展品种选育、引进试验示范推广工作；负责种业种质资源保护、调查研究、数据分析、统计报表上报；负责种子生产经营许可、备案等。负责全县种植业种子市场管理；

（六）负责全县植物病虫草鼠害的监测、预警和防治，拟定全县植保植检工作计划、植物病虫害综合防治预案，植物疫病监测预警、防控指导、检疫监管、应急处置、植物检疫证件核发等工作；组织推广无害化生产技术，建立健全病虫草害的防治机制；

（七）开展土壤技术的推广应用、承担耕地地力的动态变化监测，耕地质量保护、提升与评估，中低产田改造，土壤培肥、改良与利用；科学施肥技术及新型肥料引进、开发、试验示范推广；

（八）负责全国土壤普查、退化耕地治理及盐碱地综合改造利用等工作；负责高标准农田、高效节水灌溉农业建设等工作，拟定农田建设政策、发展规划、有关标准和技术规范。指导农用地、种植业生物物种资源保护与管理，负责水生野生植物保护工作，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展，负责做好种植业外来物种管理。

（九）制定全县农业机械安全制度，承担对拖拉机、联合收割机进行登记管理对危及人身财产安全的其他农业机械进行备案；对拖拉机、联合收割机驾驶操作人员进行考试、证件核发、审验和安全教育宣传培训；负责农机技能教育培训、岗位培训、农机科研、农机试验、新农机具引进、试验、示范、推广、质量测试等工作组织实施；

（十）负责种植业、农机购置补贴等惠农补贴资金发放等工作；

（十一）完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

泾源县农业综合服务中心是泾源县农业农村局下属二级预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制16人，现有人数18人。。

泾源县农业综合服务中心2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县农业综合服务中心2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县农业综合服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县农业综合服务中心2026年财政拨款收入预算2357.36万元，其中：本年收入493.64万元，包括一般公共预算拨款493.64万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余1863.72万元。财政拨款支出预算2357.36万元，包括：科学技术支出5.59万元、卫生健康支出26.45万元、社会保障和就业支出78.65万元、城乡社区支出47.40万元、农林水支出2126.21万元、住房保障支出73.07万元。

二、关于泾源县农业综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县农业综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出2357.36万元，其中：本年收入安排支出493.64万元，上年结转资金安排支出1863.72万元。

人员经费469.21万元，主要包括：基本工资116.90万元、津贴补贴59.94万元、奖金87.13万元、社会保障缴费79.84万元、绩效工资48.73万元、退休费24.79万元、生活补助2.21万元、住房公积金31.02万元、购房补贴18.65万元。

公用经费4.5万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费2万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县农业综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出1836.25万元，其中：本年收入安排支出19.93万元，上年结转结余资金安排支出1816.32万元。

三、关于泾源县农业综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县农业综合服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：公务用车运行费5万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加1.5万元，其中：公务用车运行费增加1.5万元，主要原因单位业务太多，去年的预算数无法满足正常工作项目，只有增加预算，才能保障各项工作的正常开展。

四、关于泾源县农业综合服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县农业综合服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县农业综合服务中心2026年收支预算情况的总体说明

泾源县农业综合服务中心2026年收入总预算2357.36万元，其中：本年收入493.64万元，上年结转结余1863.72万元；支出总预算2357.36万元，其中：本年支出493.64万元，年末结转结余1863.72万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2357.36万元，占100 %；

本年支出包括：事业支出2357.36万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2026年，泾源县农业综合服务中心政府采购预算407万元，其中：政府采购货物预算407万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县农业综合服务中心占用使用国有资产总体情况为车辆1辆，价值21.1万元；办公家具价值8.70万元；其他资产价值46.18万元。

国有资产分布情况为：

本级部门车辆1辆，价值21.10万元；办公家具价值8.7万元；其他资产价值46.18万元。

（四）预算绩效情况

2026年预算绩效开展工作计划

一、总体要求与基本原则

本计划旨在构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理闭环。核心目标是确保每一笔资金都服务于粮食安全与农业高质量发展的核心任务。

二、2026年预算绩效管理重点任务

1. 构建科学清晰的绩效目标体系

在预算编制阶段，所有项目必须同步申报明确、量化、可考核的绩效目标。

2. 实施动态的预算绩效运行监控

在预算执行过程中，对绩效目标实现程度和资金支出进度进行“双监控”。

3. 开展全面客观的绩效评价

预算年度终了或项目完成后，全面开展绩效自评和重点评价。

4. 强化评价结果的刚性应用

建立绩效评价结果与预算安排、政策调整、考核问责的挂钩机制。

三、组织保障与实施要求

1. 加强组织领导

，成立预算绩效管理工作领导小组，由单位主要负责人牵头。财务部门与各业务部门需紧密协同，共同负责绩效目标的设定、监控和自评。

2. 落实主体责任

。各部门是预算绩效管理的责任主体，需指定专人负责，确保绩效管理贯穿业务工作全过程。

3. 提升专业能力

。组织预算绩效管理专题培训，提升相关人员业务水平。积极运用中国农技推广信息平台等信息化工具，提高管理效率。

4. 严格监督与公开

主动接受审计与财政监督。完善内部监督，设立监督电话。稳步推进重要项目的绩效目标和评价结果向社会公开，提升透明度。

2026年公开绩效目标的项目概述

1. 粮油生产与绿色技术推广

项目示例：粮油单产提升、耕地轮作休耕、绿色高产高效、农业种植园地优化改造。

关键目标：保障粮食安全，推广绿色技术，提升耕地质量

资金来源：中央及省、市财政支农项目。

2. 农业机械化推广

项目示例：农机化示范园区/智能化示范基地建设、先进农机装备熟化应用。

关键目标：落实农机补贴，建设示范园区，研发关键农机。

资金来源：中央及省、市财政支农项目。

3. 现代种业发展

项目示例：优质玉米品种示范推广、优质冬小麦品种示范推广。

关键目标：建设良种选育基地，提高新品种覆盖率，保护种质资源。

资金来源：中央及省、市财政支农项目。

2026年绩效管理新特点

综合来看，2026年农技推广项目的绩效管理呈现出两个主要趋势：

1. 目标更具体量化：绩效目标普遍要求明确、可衡量，例如技术到位率、培训人次、示范基地数量等均有具体指标。

2. 过程管理更规范：普遍采用项目库管理、专家评审、绩效评价等全流程监管机制，强调资金使用的规范性。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县农业综合服务中心2026年部门预算——名词解释

无