目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县乡村振兴服务中心2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县乡村振兴服务中心负责贯彻落实党中央关于乡村振兴服务工作的方针政策、决策部署及区市县党委要求，把坚持和加强党中央对乡村振兴服务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿乡村振兴服务工作各方面全过程。

1、贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工；

2、贯彻落实区市县党委和政府关于“三农”工作各项方针、政策；

3、负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设等工作；

4、负责全县脱贫人口和防返贫监测对象动态监测和帮扶，组织开展闽宁协作和中央单位定点帮扶、产业帮扶和科技帮扶等工作，负责全县社会帮扶、驻村帮扶工作的联络、协调和指导工作；

5、负责全县移民致富提升行动工作，协调做好本县生态移民易地搬迁后续扶持工作；研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用；

6、负责全县“雨露计划”项目论证、评估、方案编制、项目实施及验收兑现工作；

7、负责全县脱贫人口小额信贷、富民贷、健康保等工作的组织落实、工作协调、业务指导；

8、统筹协调全县农村人居环境整治、厕所革命（户厕改造、问题厕所整改、改厕技术指导）等工作；

9、完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

泾源县乡村振兴服务中心是泾源县农业农村局所属副科级公益一类法人事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制12人，现有人数13人。

泾源县乡村振兴服务中心2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县乡村振兴服务中心2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县乡村振兴服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县乡村振兴服务中心2026年财政拨款收入预算372.93万元，其中：本年收入261.57万元，包括一般公共预算拨款261.57万元，政府性基金预算拨款万元；上年结转结余111.36万元。财政拨款支出预算372.93万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出33.37万元、卫生健康支出14.83万元、农林水支出295.90万元、住房保障支出28.82万元。

二、关于泾源县乡村振兴服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县乡村振兴服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出253.27万元，其中：本年收入安排支出253.27万元，上年结转资金安排支出万元。比2025年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费250.52万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县乡村振兴服务中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出119.66万元，其中：本年收入安排支出8.30万元，上年结转结余资金安排支出111.36万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算万元，比2025年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县乡村振兴服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县乡村振兴服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置万元，公务用车运行费2万元，公务接待费万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于泾源县乡村振兴服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县乡村振兴服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县乡村振兴服务中心2026年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出万元。比2025年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县乡村振兴服务中心2026年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算万元，比2025年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。主要用于……。

五、关于泾源县乡村振兴服务中心2026年收支预算情况的总体说明

泾源县乡村振兴服务中心2026年收入总预算372.93万元，其中：本年收入261.57万元，上年结转结余111.36万元；支出总预算372.93万元，其中：本年支出372.93万元，年末结转结余万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入261.57万元，占70.14%；事业预算收入万元，占%；上级补助预算收入万元，占%；附属单位上缴预算收入万元，占%；经营预算收入万元，占%；债务预算收入万元，占%；非同级财政拨款预算收入万元，占%；投资预算收益万元，占%；其他预算收入万元，占%。

本年支出包括：行政支出万元，占%；事业支出372.93万元，占100%；经营支出万元，占%；上缴上级支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%；投资支出万元，占%；债务还本支出万元，占%；其他支出万元，占%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县乡村振兴服务中心本级及所属等个行政单位和……等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2025年预算增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……

泾源县乡村振兴服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县乡村振兴服务中心政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县乡村振兴服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋157.67平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

（四）预算绩效情况

2026年泾源县乡村振兴服务中心通过科学合理的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保乡村振兴各项工作任务顺利完成，推动乡村振兴发展。一是合理编制预算，结合上年预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理编制预算草案，避免预算编制不完整、不准确等问题。二是严格资金管理，严格按照国家财经法规、预算资金管理办法等规定执行，确保资金支出审批程序合法、合规，保障财政资金合理使用。三是加强过程监控，定期对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监控，及时发现并纠正偏差，确保预算执行进度与绩效目标实现相匹配。四是开展绩效自评，对单位整体支出和重点项目支出进行绩效自评，撰写绩效自评报告，如实反映绩效目标完成情况。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县乡村振兴服务中心2026年部门预算——名词解释

无