- 索引号
- 640424006/2026-00036
- 文号
- 发布机构
- 泾源县民政和退役军人事务局
- 责任部门
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2026-02-04
- 名称
- 泾源县民政和退役军人事务局关于公布2026年部门预算的通知
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2026年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2026年部门预算情况说明
第四部分名词解释
2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作、退役军人工作方针、政策。拟订全县民政、退役军人事业发展规划并组织实施。
（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）贯彻落实社会救助政策和标准，统筹全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责全县社会救助家庭经济状况核对工作，指导乡镇开展社会救助家庭经济状况核对工作。
（四）贯彻落实行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准，负责本行政区域地名管理和乡镇、行政村的设立、撤销、变更、命名初审、报批及政府驻地迁移申报工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。
（五）贯彻落实婚姻、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革。
（六）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
（七）承担泾源县老龄工作委员会的具体工作。协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。贯彻落实老年人社会参与政策。
（八）贯彻落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助、供养工作。
（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十）负责慈善事业发展工作，指导社会捐助工作。
（十一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（十二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（十三）组织开展退役军人教育培训工作，协调落实退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
（十四）组织指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织协调开展慰问活动。
（十五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（十六）做好退役军人来信来访工作，指导乡镇做好退役军人服务保障工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
泾源县民政和退役军人事务局为财政一级预算单位，级别为科级，资金来源为财政全额拨款。
民政和退役军人事务局2026年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
一、本年收入 | 11081.51 | 一、本年支出 | 15747.95 | 15743.95 | 4.00 | |||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 11077.51 | （一）一般公共服务支出 | ||||||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 4.00 | （二）外交支出 | ||||||
（三）国防支出 | ||||||||
（四）公共安全支出 | ||||||||
（五）教育支出 | ||||||||
（六）科学技术支出 | ||||||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
（八）社会保障和就业支出 | 15624.87 | 15624.87 | ||||||
（九）卫生健康支出 | 42.24 | 42.24 | ||||||
（十）节能环保支出 | ||||||||
（十一）城乡社区支出 | ||||||||
（十二）农林水支出 | ||||||||
（十三）交通运输支出 | ||||||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||||||
（十六）金融支出 | ||||||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
（十八）住房保障支出 | 76.85 | 76.85 | ||||||
（十九）粮油物资储备支出 | ||||||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
（二十一）其他支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
二、上年结转结余 | 4666.44 | 二、年末结转结余 | ||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 4666.44 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||||||
收入总计 | 15747.95 | 支出总计 | 15747.95 | 15743.95 | 4.00 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080201 | 行政运行 | 446.45 | 446.45 | |||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 196.32 | 196.32 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4812.44 | 4812.44 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.16 | 9.16 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.56 | 50.56 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.24 | 25.24 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 264.2 | 264.2 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 180 | 180 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 35.4 | 35.4 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 150 | 150 | |||||
2081002 | 老年福利 | 636.5 | 636.5 | |||||
2081006 | 养老服务 | 70 | 70 | |||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 718.9 | 718.9 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 517 | 517 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6496 | 6496 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 500 | 500 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30 | 30 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 471 | 471 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15 | 15 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.4 | 28.4 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.34 | 8.34 | |||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.5 | 5.5 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 43.62 | 43.62 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 33.23 | 33.23 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 645 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 608.68 | ||
30101 | 基本工资 | 152.43 | ||
30102 | 津贴补贴 | 189.63 | ||
30103 | 奖金 | 107.14 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 21.5 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.56 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 25.24 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.4 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.89 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | ||
30113 | 住房公积金 | 43.62 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 26.71 | ||
3 | 办公费 | 3.95 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.9 | ||
30206 | 电费 | 2 | ||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 3 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 13.86 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 9.6 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 8.85 | ||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.76 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
0201
0229四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | |||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2025年执行数（决算数） | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4 | 4 | ||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 11081.51 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 11077.51 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 1863.81 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 9213.7 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 4 | 非同级财政拨款支出 | |
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 4 | 非本级财政拨款 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 11081.51 | 本年支出合计 | 15747.95 |
十、上年结转 | 4666.44 | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 4666.44 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 4666.44 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 15747.95 | 支出总计 | 15747.95 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
11081.51 | 11081.51 | 11077.51 | 4 | ||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080201 | 446.45 | 446.45 | |||||||
2080501 | 9.16 | 9.16 | |||||||
2080505 | 50.56 | 50.56 | |||||||
2080506 | 25.24 | 25.24 | |||||||
2101101 | 28.4 | 28.4 | |||||||
2101103 | 8.34 | 8.34 | |||||||
2210201 | 43.62 | 43.62 | |||||||
2210203 | 33.23 | 33.23 | |||||||
2296002 | 4 | 4 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
2082899 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2082899 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2081001 | 25 | 25 | 25 | |||||||
2080299 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |||||||
2082899 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||
2081006 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | |||||||
2081006 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||
2080299 | 250 | 250 | 250 | |||||||
2080299 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||||||
泾源县民政和退役军人事务局2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县民政和退役军人事务局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县民政和退役军人事务局2026年财政拨款收入预算15747.95万元，其中：本年收入11081.51万元，包括一般公共预算拨款11077.51万元，政府性基金预算拨款4万元；上年结转结余4666.44万元。财政拨款支出预算15747.95万元，包括：社会保障和就业支出15624.87万元、卫生健康支出42.24万元、住房保障支出76.85、其他支出4万元。
二、关于泾源县民政和退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县民政和退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款基本支出15747.95万元，其中：本年收入安排支出11077.51万元，上年结转资金安排支出4666.44万元。
人员经费617.54万元，主要包括：工资奖金津补贴449.2万元、社会保障缴费113.72万元、住房公积金43.62万元、工资福利支出2.15万元、离退休费8.85万元。
公用经费26.71万元，主要包括：办公费23.71万元、委托业务费3万元。
三、关于泾源县民政和退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于泾源县民政和退役军人事务局2026年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县民政和退役军人事务局2026年政府性基金预算财政拨款项目支出4万元，其中：本年收入安排支出4万元。
五、关于泾源县民政和退役军人事务局2026年收支预算情况的总体说明
泾源县民政和退役军人事务局2026年收入总预算15747.95万元，其中：本年收入11081.51万元，上年结转结余4666.44万元；支出总预算15747.95万元，其中：本年支出11081.51万元，年末结转结余4666.44万元。
本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入11081.51万元，占70.37%；政府性基金预算财政拨款4万元，占0.025%，上年结转结余4666.44万元，占29.6%。
本年支出包括：社会保障和就业支出15624.87万元，占99.2%、卫生健康支出42.24万元，占0.27%、住房保障支出76.8万元，占0.49%、其他支出4万元，占0.025%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，泾源县民政和退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算26.71万元。
（二）政府采购情况
2026年，泾源县民政和退役军人事务局政府采购预算354.24万元，其中：政府采购货物预算9.24万元，政府采购服务预算345万元。
（四）预算绩效情况
2026年预算绩效开展工作计划严格按照预算批复执行，原则上不随意改变，确需改变的报请相关部门审批。
2026年公开绩效目标的项目概述
无
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
无
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