目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县林业和草原局2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县林业和草原局股室划分和工作人员岗位职责划定方案

按照《中共泾源县委办公室 人民政府办公室关于印发<泾源县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神，为切实做好林业和草原系统各项工作，经局党组会议研究决定，对林业和草原局股室划分和工作人员岗位职责做如下安排。

一、股室划分

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作。负责局机关党务、政务日常工作；承担机关规范性文件审核工作；承担宣传工作；负责系统内党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和职工的思想教育、学习。负责人大建议、政协提案办理及答复；负责机关文电、会务、机要、劳资、人事、档案、信息、统计、信访、综治、保卫、保密、财务、后勤、接待、考核、群团组织、国有资产管理、党务政务公开和离退休人员服务管理等工作。拟订内控制度；提出资金、基金的安排建议并监督管理；承担部门预（决）算编制；对全系统内部各单位的财务工作进行监督、检查、指导和审计。负责本部门法制工作和依法行政工作；组织开展相关法律、法规、政策调查研究；负责规范性文件法制审核和备案工作；承担林业行政应诉、行政复议等法律事务。

（二）综合业务室。负责编制全县林业、草原、湿地及其生态建设中长期发展规划和重点建设项目并组织实施；拟订全县森林、草原和湿地资源可持续发展的规范性文件和技术规程；指导营造林生产和质量管理；负责管理森林、草原、湿地修复等生态修复工作；组织、监督全民义务植树、城乡绿化、乡村生态振兴工作；组织、监督三北防护林等林业重点工程项目建设；组织、监督全县森林、草原和湿地资源调查、动态监测。指导各类公益林和商品林的培育；指导林业、草原有害生物防治、检疫和预测预报；指导林业特色优势产业建设；指导国有林场、森林公园建设等工作。承担森林、草原、湿地方面应对气候变化的相关工作；承担泾源县绿化委员会的具体工作。负责组织落实全县林业改革发展工作；负责林长制有关工作；监督林草禁牧、草畜平衡和林草生态修复治理工作，组织实施草原生态保护修复工程和湿地生态修复、生态补偿工作。承担退耕还林保护、天然林保护和管理工作；负责林业碳汇试点、集体林权制度改革工作和重点林区、国有林场等林业改革政策的落实；指导、监督集体林地承包经营和发展林下经济工作；指导护林员管理工作；配合开展林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责林木凭证采伐、运输和林木经营加工管理工作；组织编制并监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划，负责林地林权管理工作；依法审批林地征用、占用；负责林业行政案件的督察、督办和查处；负责全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源的保护、管理和开发利用；负责国家和自治区保护的野生动物、珍稀野生植物的保护拯救工作；按照规定办理一般保护野生动植物准许猎捕（采集）、驯养繁殖、经营利用和运输许可等；提出改革完善生态恢复机制的政策建议；承担生物多样性保护工作。（具体业务工作由综合业务室协调林业和草原发展服务中心开展）

（三）安全生产室。负责监督、指导全县城市以外的森林草原火灾预防工作；制定森林草原防火工作总体规划和年度计划并组织实施；履行森林草原防火工作行业管理责任，组织指导全县森林草原防火预警监测及卫星热点核查反馈，协调、组织中短期森林、草原火险天气等级的预测、预报；组织、指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设;负责森林草原火情早期处置相关工作，制定森林、草原初起火灾扑救方案。承担与毗邻周边县、市森林、草原防火联防工作。（具体业务工作由综合业务室协调林业和草原发展服务中心开展）

（四）林业和草原发展服务中心。贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区、市、县党委、局党组要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。贯彻执行林业、草原、湿地等方面的法律法规和方针政策；提出改革完善生态恢复机制的政策建议。研究提出林业、草原、湿地保护发展规划。承担林业、草原、湿地等发展、建设、保护和管理的技术支持和服务保障工作。负责全县林木种子、草种种质资源普查等工作，落实建立种质资源库、良种选育推广任务。组织开展林业草原有害生物防治、检验检疫、预测预报、防治普查、培训等技术服务，承担生物多样性、古树名木保护工作。负责全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源的保护、管理和开发利用；负责国家和自治区保护的野生动物、珍稀野生植物资源调查、保护拯救、栖息地保护恢复、疫源疫病监测工作；按照规定办理一般保护野生动植物准许猎捕（采集）、驯养繁殖、经营利用和运输许可等；承担生物多样性保护工作。落实荒漠化防治、林业草原灾害预测预报和应急处置任务。负责编制全县林业、草原、湿地及其生态建设中长期发展规划和重点建设项目并组织实施；拟订全县森林、草原和湿地资源可持续发展的规范性文件和技术规程；指导营造林生产和质量管理；负责管理森林、草原、湿地修复等生态修复工作，监督林草禁牧、草畜平衡和林草生态修复治理工作，组织实施草原生态保护修复工程和湿地生态修复、生态补偿工作；组织、监督全民义务植树、城乡绿化、乡村生态振兴工作；组织、监督三北防护林等林业重点工程项目建设；组织、监督全县森林、草原和湿地资源调查、动态监测。承担泾源县绿化委员会的具体工作。承担退耕还林保护、天然林保护和管理工作；指导护林员管理工作。承担林草产业发展服务工作。组织编制实施经济林等林草产业发展规划。开展林业和草原新品种、新技术的科研推广工作，指导林业特色优势产业建设，为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务。负责组织落实全县林业改革发展工作；负责林长制有关工作；负责林业碳汇试点、集体林权制度改革工作和重点林区、国有林场等林业改革政策的落实；指导、监督集体林地承包经营和发展林下经济工作；配合开展林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。承担林草生态产业投融资、林权流转和林草产品及林下经济开发、加工、销售、回购、碳汇交易的技术支持和服务工作。负责征占用或临时征占用林地、草原、重要湿地的核查及技术服务工作。负责林木凭证采伐、运输和林木经营加工管理工作；组织编制并监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划，负责林地林权管理工作；依法审批林地征用、占用；负责林业行政案件的督察、督办和查处。负责湿地规划、保护、利用、修复等工作。为申报国家、自治区重要湿地及一般湿地名录发布提供服务保障。承担国有林场和森林公园管理技术服务工作。组织开展林草技术指导及培训工作，指导各类公益林和商品林的培育。承担森林、草原、湿地方面应对气候变化的相关工作；负责监督、指导全县城市以外的森林草原火灾预防工作；制定森林草原防火工作总体规划和年度计划并组织实施；履行森林草原防火工作行业管理责任，组织指导全县森林草原防火预警监测及卫星热点核查反馈，协调、组织中短期森林、草原火险天气等级的预测、预报；组织、指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设;负责森林草原火情早期处置相关工作，制定森林、草原初起火灾扑救方案。承担与毗邻周边县、市森林、草原防火联防工作。承办林业和草原局交办的其他事项。

林业和草原发展服务中心下设五个岗位，承担具体业务工作。

1、营造林和生态修复岗。负责编制全县林业及其生态建设中长期发展规划和重点建设项目并组织实施；拟订全县森林业可持续发展的规范性文件和技术规程；提出改革完善生态恢复机制的政策建议；指导营造林生产和质量管理；承担泾源县绿化委员会的具体工作；负责管理森林等生态修复工作；组织、监督全民义务植树、城乡绿化、乡村生态振兴工作；组织、监督三北防护林等林业重点工程项目建设；指导各类公益林和商品林的培育；承担退耕还林保护、天然林保护和管理工作。

2、资源管理和改革岗。负责草原、湿地及中长期发展规划和重点建设项目并组织实施；负责草原和湿地资源可持续发展的规范性文件和技术规程；承担草原、湿地方面应对气候变化的相关工作；组织、监督全县草原和湿地资源调查、动态监测；监督林草禁牧、草畜平衡和林草生态修复治理工作，组织实施草原生态保护修复工程和湿地生态修复、生态补偿工作。负责林木凭证采伐、运输和林木经营加工管理工作；组织编制并监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划；依法审批林地征用、占用；负责林业行政案件的督察、督办和查处；指导国有林场、森林公园建设；负责组织落实全县林业改革发展工作；负责山林权改革、林长制有关工作；负责林业碳汇试点、集体林权制度改革工作和重点林区、国有林场等林业改革政策的落实；指导、监督集体林地承包经营；配合开展林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导林业特色优势产业建设；承担全县生态经济产业发展工作；负责林下经济规划建设。

3、林木检疫岗。负责全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源的保护、管理和开发利用；负责国家和自治区保护的野生动物、珍稀野生植物的保护拯救工作；按照规定办理一般保护野生动植物准许猎捕（采集）、驯养繁殖、经营利用和运输许可等；承担生物多样性保护工作，具体负责林业有害生物测报、防治及野生动物疫源疫病监测。负责辖区森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和复检工作。

4、森林草原防灭火岗。负责全县林业和草原系统安全生产工作；监督、指导全县城市以外的森林草原火灾预防工作；制定森林草原防火工作总体规划和年度计划并组织实施；履行森林草原防火工作行业管理责任，组织指导全县森林草原防火预警监测及卫星热点核查反馈，协调、组织中短期森林、草原火险天气等级的预测、预报；组织、指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设;负责森林草原火情早期处置相关工作，制定森林、草原初起火灾扑救方案，承担与毗邻周边县、市森林、草原防火联防工作；指导护林员管理工作；

5、项目管理岗。负责林草系统项目谋划、入库申报、立项等工作；承担林草系统各类项目管理和政府采购工作；负责项目招投标相关工作；负责林草系统各类项目档案管理、存档、移交等工作。负责林木种苗及合作组织管理等工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，泾源县林业和草原局部门预算包括：泾源县林业和草原局本级预算。

泾源县林业和草原局2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县林业和草原局2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县林业和草原局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县林业和草原局2026年财政拨款收入预算1628.8万元，其中：本年收入1628.8万元，包括一般公共预算拨款1628.8万元，政府性基金预算拨款万元；上年结转结余8427.45万元。财政拨款支出预算8427.45万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1628.8万元、社会保障和就业支出63.09万元、住房保障支出48.43万元。

二、关于泾源县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款基本支出10056.24万元，其中：本年收入安排支出1628.8万元，上年结转资金安排支出8427.45万元。比2025年执行数（决算数）增加3927万元，增长64.07 %。

人员经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款项目支出9606.28万元，其中：本年收入安排支出1178.83万元，上年结转结余资金安排支出8427.48万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算万元，比2025年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。主要用于项目支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县林业和草原局2026年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国境业务；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因增加防火巡护车辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待增加。

四、关于泾源县林业和草原局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县林业和草原局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

泾源县林业和草原局2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费438.54万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费11.42万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县林业和草原局2026年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算0万元，比2025年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于泾源县林业和草原局2026年收支预算情况的总体说明

泾源县林业和草原局2026年收入总预算10056.24万元，其中：本年收入1628.8万元，上年结转结余8427.45万元；支出总预算10056.24万元，其中：本年支出1628.8万元，年末结转结余8427.45万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1628.8万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县林业和草原局本级及所属行政单位等1个行政单位，0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2025年预算增加（减少）0元，增长（下降）0 %。主要原因是：因机构改革新成立单位泾源县林业和草原局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县林业和草原局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋2424.5平方米，价值399.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方米，价值万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值25.27万元；其他资产价值万元。

（四）预算绩效情况

2026年预算绩效开展工作计划

重大项目实施。在“十五五”项目谋划的基础上，我局对照林草领域重点工作，围绕水源涵养林建设、森林草原防灭火、林草产业发展、碳汇林建设等方面，经过充分论证梳理，共谋划2026年重点项目6个（其中，确定实施项目5个，积极争取项目1个），总投资1.4978亿元。宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理-泾源县项目，总投资4578.36万元，建设内容为：1、设置机械围栏、封育管护、警示宣传牌对项目区进行封育保护，建设面积8万亩。2、修建生产作业道15公里；3、营造水源涵养林1万亩。该项目已发布招标公告，2026年1月4日—7日开标。产业生态化、生态产业化“三北”奖补项目，总投资1000万元，建设内容为：开展水土保持的新造林管护抚育2000亩；对种苗繁育的220万株、林下珍稀中药材示范种植的1100亩和林业废弃物资源利用给予奖补。该项目资金已下达，正在编制实施方案。林下经济产业扶持补贴项目，总投资600万元，建设内容为：1、林下养蜂5000箱；2、林下种植六盘山道地中药材、食用菌3万亩；3、林下养鸡10万只；4、开展中药材、菌菇烘干及保鲜加工；5、培育经营主体及加工企业5家，森林景观利用经营主体家庭林场2家。该项目已于区林草局对接，已上报2026年实施方案，等待自治区批复。泾源县2025年“三北”工程补助资金林草湿荒一体化保护修复项目（第二批），总投资4600万元，建设内容为：总建设面积10.51万亩，其中，实施退化林修复0.62万亩，中幼林抚育9.89万亩。该项目6.15万亩已开工建设，4.36万亩正在举证变更调查，落实造林地块。海沧区闽宁碳汇林帮扶项目，总投资1000万元，建设内容为：栽植碳汇树种1500亩，配套防火基础设施等，进行碳汇监测、开发等。该项目正在落实地块并编制初步设计。泾源县2026年防灭火基础设施建设项目（积极争取类项目），总投资3200万元，建设内容为：新建视频监控塔4座，防火道路44.96公里，消防水池48处，维修改造防火营房，防火宣传牌等，该项目由固原市统一申报，目前正在积极争取。

2026年公开绩效目标的项目概述

（一）指标完成情况分析。

1.产出绩效指标

（1）数量指标。完成未成林抚育提升1.03万亩，完成中幼林抚育1.03万亩，土地平整面积6848.9亩，新增耕地（即可恢复耕地）面积1950亩。

（2）质量指标。工程质量合格率为100%，林木成活率95%，治理后生态稳定。土地复垦利用率提升。

（3）时效指标。项目按时开工率为100%，项目正在实施中，目前还未到工程管护周期内。

（4）成本指标。单位成本控制数为0.21万元/亩。

2.效益指标

（1）社会效益。项目实施增加用工人数使得区域人均就业率有所提升。

（2）生态效益。项目实施区域地貌景观明显改善，区域生态系统与周边本地生态系统协调性明显提升，使得区域地质灾害隐患风险下降。

（3）经济效益，土地复垦利用率提升，预期新增的经济效益185年/万元。

（3）可持续影响指标。项目对区域整体生态可持续利用的影响度明显提升。

3.满意度

服务对象满意度指标。项目实施区域群众满意度为85%。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县林业和草原局2026年部门预算——名词解释

无