目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

新民乡中心小学2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥推进教育发展，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证师生的人身安全。

二、部门预算单位构成

泾源县新民乡中心小学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位。

泾源县新民乡中心校下设5所小学、5所幼儿园：新民乡中心小学、新民乡西庄小学、新民乡张台小学、新民乡石咀小学、新民乡照明小学；新民乡中心幼儿园、新民乡西庄幼儿园、新民乡照明幼儿园、新民乡张台幼儿园、新民乡先进幼儿园。因为新民乡中心校只有一个核算机构，所以新民乡中心校所有学校、幼儿园做预算时均合并到一所学校（泾源县新民乡中心小学）。

泾源县新民乡中心小学2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县新民乡中心小学2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县新民乡中心小学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县新民乡中心小学2026年财政拨款收入预算1969.85万元，其中：本年收入1969.85万元，包括一般公共预算拨款1969.85万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1969.85万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出（教育支出）1455.87万元、社会保障和就业支出240.20万元、卫生健康支出82.68万元、住房保障支出191.10万元。

二、关于泾源县新民乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县新民乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款基本支出1701.73万元，其中：本年收入安排支出1701.73万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数（决算数）（减少）338.2万元，（下降）16.58%。

人员经费1696.39万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资382.49万元、津贴补贴498.87万元、奖金233.46万元、社会保障缴费293.63万元、伙食补助费、绩效工资152.74万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金99.65万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.344万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出2.344万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县新民乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款项目支出268.114万元，其中：本年收入安排支出268.114万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。学前教育，其他工资福利支出188.674万元，小学教育，其他工资福利支出79.44万元。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算268.114万元，比2025年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于其他人员工资福利支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县新民乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县新民乡中心小学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位无出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加（减少）万元，主要原因本单位无公务接待费。

四、关于泾源县新民乡中心小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县新民乡中心小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县新民乡中心小学2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县新民乡中心小学2026年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算0万元，比2025年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于泾源县新民乡中心小学2026年收支预算情况的总体说明

泾源县新民乡中心小学2026年收入总预算1969.85万元，其中：本年收入1969.85万元，上年结转结余0万元；支出总预算1969.85万元，其中：本年支出1969.85万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1969.85万元，占100%；事业预算收入1969.85万元，占100%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1969.85万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县新民乡中心小学本级及所属学校、幼儿园无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县新民乡中心小学政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县新民乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋14245.1平方米，价值1043.9万元；土地54130平方米，价值13.12万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值286.83万元；其他资产价值868.79万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋14245.1平方米，价值1043.9万元；土地54130平方米，价值13.12万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值286.83万元；其他资产价值868.79万元。

所属单位房屋14245.1平方米，价值1043.9万元；土地54130平方米，价值13.12万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值286.83万元；其他资产价值868.79万元。

（四）预算绩效情况

2026年泾源县新民乡中心小学计划预算绩效开展工作顺利进行，本年度项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无