- 索引号
- 640424003/2026-00063
- 文号
- 发布机构
- 泾源县教育体育局
- 责任部门
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2026-01-28
- 名称
- 泾源县兴盛乡中心小学2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县兴盛乡中心小学2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
2026年度泾源县兴盛乡中心小学所属执行事业单位会计制度的学校共计4个。全乡共有小学及幼儿园4所，年末一般公共预算财政补助开支69人，其中：专任教师37人，遗属8人，厨师、保安13人，幼儿园招聘教师11人。2025年末在校小学生373人，学前教育在园学生104人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，兴盛乡中心小学为泾源县教育体育局下属二级预算单位：兴盛乡中心小学下辖村级小学2个：兴盛乡中心小学、兴盛乡上下黄小学；幼儿园2所：兴盛乡中心幼儿园、兴盛乡红旗幼儿园。
泾源县兴盛学区中心校2026年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1117.99 | 一、本年支出 | 1117.99 | 1117.99 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1117.99 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 811.12 | 811.12 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 140.50 | 140.50 | |||
（九）卫生健康支出 | 51.37 | 51.37 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 115.01 | 115.01 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1117.99 | 支出总计1117.99 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050201 | 学前教育 | 160.94 | 76.24 | 0 | 76.24 | 84.70 | 111% | |
2050202 | 小学教育 | 935.37 | 734.88 | 699.91 | 34.97 | 200.49 | 27% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 32.94 | 17.21 | 17.21 | 0 | 15.73 | 91% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.56 | 88.25 | 88.25 | 0 | -17.69 | 20% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170.39 | 35.04 | 35.04 | 0 | 135.35 | 386% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.81 | 39.42 | 39.42 | 0 | -0.61 | 1.5% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 11.95 | 11.95 | 0 | -8.78 | 73% | |
2210201 | 住房公积金 | 65.74 | 62.43 | 62.43 | 0 | 3.31 | 5% | |
2210203 | 购房补贴 | 36.49 | 52.58 | 52.58 | 0 | -16.1 | 30% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1006.78 | 1006.78 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 970.6 | 970.6 | |
30101 | 基本工资 | 381.94 | 381.94 | |
30102 | 津贴补贴 | 63.19 | 63.19 | |
30103 | 奖金 | 188.08 | 188.08 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 97.36 | 97.36 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.25 | 88.25 | |
30109 | 职业年金缴费 | 35.04 | 35.04 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.42 | 39.42 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.95 | 10.95 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 | |
30113 | 住房公积金 | 62.43 | 62.43 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 2.97 | 2.97 | |
3 | 办公费 | 2.97 | 2.97 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 33.21 | 33.21 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 31 | 31 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.21 | 2.21 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
0201
0229四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2025年执行数（决算数） | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1117.99 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1117.99 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1117.99 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1117.99 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政拨款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1117.99 | 本年支出合计 | 1117.99 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1117.99 | 1117.99 | 1117.99 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
129046泾源县兴盛乡中心小学 | 1117.99 | 1117.99 | |||||||
2050201学前教育 | 76.24 | 76.24 | |||||||
2050202小学教育 | 734.88 | 734.88 | |||||||
2080502事业单位离退休 | 17.21 | 17.21 | |||||||
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.25 | 88.25 | |||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.04 | 35.04 | |||||||
2101102事业单位医疗 | 39.42 | 39.42 | |||||||
2101103公务员医疗补助 | 11.95 | 11.95 | |||||||
2210201住房公积金 | 62.43 | 62.43 | |||||||
2210203 购房补贴 | 52.58 | 52.58 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
兴盛乡中心小学2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴盛乡中心小学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴盛乡中心小学2026年财政拨款收入预算1117.99万元，其中：本年收入1117.99万元，包括一般公共预算拨款1117.99万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1117.99万元，其中教育支出811.12万元、社会保障和就业支出140.50万元、卫生健康支出51.37万元、住房保障支出115.01万元。
二、关于兴盛乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴盛乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款基本支出1006.78万元，其中：本年收入安排支出1006.78万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数（决算数）减少252.11万元，下降20 %。
人员经费1003.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2.97万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
1.项目支出情况说明
兴盛乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款项目支出111.21万元，其中：本年收入安排支出111.21万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数（决算数）减少156.32万元，下降58 %。主要用于中小学幼儿园聘用安保人员工资、公办幼儿园聘用保教人员（单位缴纳）社保缴费和住房公积金、公办幼儿园聘用保教人员工资、义务教育学生营养改善计划学校厨师工资支出。
三、关于兴盛乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（无）
四、关于兴盛乡中心小学2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴盛乡中心小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴盛乡中心小学2026年收支预算情况的总体说明
兴盛乡中心小学2026年收入总预算1117.99万元，其中：本年收入1117.99万元，上年结转结余0万元；支出总预算1117.99万元，其中：本年支出1117.99万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1117.99万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1117.99万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（无）
（二）政府采购情况（无）
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，兴盛学区中心校占用使用国有资产总体情况为房屋13229.5平方米，价值1587.85万元；土地43854平方米，价值0万元；办公家具价值119.6万元；其他资产价值462.8万元。
（四）预算绩效情况
2025年兴盛学区重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项（无）
附件下载：
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