目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县城乡建设和交通运输局2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职责：

（一）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区和市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（二）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关住房城乡建设、交通运输工作的方针政策；研究提出全县住房城乡建设重大问题的政策建议；承担新型城镇化工作；负责交通运输行业深化改革工作；负责住房城乡建设行业管理和道路运输市场行业监督管理工作。

（三）贯彻执行国家、自治区颁布的工程建设、规范和标准、公路行业规划、政策、规范和标准；监督各类工程建设标准定额的执行实施情况；负责拟定交通运输行业发展规划、年度计划并实施。

（四）负责住房保障工作，编制全县住房保障建设规划并组织实施，推进住房改革与发展。

（五）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；负责国有土地上房屋征收的安全管理工作；监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。

（七）负责房屋建筑和市政工程领域质量安全监督管理；按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责建筑施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理；监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；指导、监督检查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防；承担建设工程消防设计审查职责。

（八）负责城市市政公用设施、园林绿化的规划、建设、管理；负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理；指导城市设计和城市地下空间的开发利用工作；承担县城地下管线的综合监督管理工作；负责城市管理工作；负责历史建筑保护利用和监督管理工作；负责城市建设档案管理工作。

（九）负责建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展工作；组织实施建筑节能项目；负责组织实施建筑节能项目，推进城镇节能减排；负责建筑新材料推广应用。

（十）负责拟定全县村镇建设发展规划和相关政策并实施；指导小城镇和村庄建设、管理；指导农村住房建设工作。

（十一）负责县域内高速公路，普通国、省道公路建设和养护管理的协调工作。组织实施有关公路工程项目建设。

指导农村公路建设、养护和管理工作。

（十二）负责道路运输市场的行业监督协调工作。指导城乡客运及有关设施的规划、建设、运营和管理，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

（十三）负负责管辖范围内公路应急处置协调工作，组织协调国家、区市县重点物资和紧急客货运输。负责公路、水路行业安全生产监管工作

（十四）负责城市管理综合执法、交通运输综合执法工作。

（十五）完成泾源县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、会务、机要、保密、法治、信访、信息、档案、统计、政务公开、新闻宣传、综合协调、干部人事、议案提案、财务、审计、资产管理等工作；负责机关党建工作；负责党风廉政建设工作；指导城乡建设和交通运输系统人才队伍建设，监督检查住房城乡建设和交通运输行业法律、法规、规章的落实情况；指导城乡建设和交通运输系统安全生产和应急处置体系建设；组织协调有关事故调查处理工作。

（二）综合业务室。负责拟定住房保障相关政策、制度并指导实施；负责城镇住房保障工作的组织协调和监督检查；拟定全县房地产市场管理政策并监督执行；负责拟定全县建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行；指导监督全县房建筑和工程相关法律法规、规章制度和技术政策实施。负责建设工程的质量安全监督管理；负责建筑行业职业健康工作和建筑执业资格注册人员监督管理；组织实施重大建筑节能项目，推动城镇减排；负责拟定工程建设实施阶段地方标准和各类定额；负责信息化建设与管理；组织编制全县城市建设行业发展规划；负责城市公用设施建设计划的编制、建设资金的管理并组织实施；负责住房、城乡建设和交通运输信息统计工作；负责指导特色小（城）镇、美丽小城镇和美丽村庄建设管理工作；负责指导农村住房建设、危房改造、农村垃圾处理等村镇工作；负责传统村落项目申报和保护工作，承担村镇建设年报等数据统计工作；负责制定综合交通发展规划、专项规划和年度计划，配合有关部门编制相关规划；拟定公路行业有关投融资政策，提出专项资金安排建议。负责县域内高速公路、普通国省道公路建设协调工作。负责重点公路建设项目的立项前期工作。负责公路养护和管理工作。指导城乡客运规划及有关设施的建设、运营管理。组织协调重点物资、紧急客运运输事项。

（三）法制审核室。负责行政执法人员资格管理、重大执法决定法制审核、行政执法信息统计公示等行政执法有关工作。指导监督主管行业行政执法工作，协调联合执法、联合监管等工作。承担规范性文件合法性审查、备案和清理工作；承担重大行政决策的合法性审核工作。承担行政复议、行政应诉等有关工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，泾源县城乡建设和交通运输局部门预算包括：泾源县城乡建设和交通运输局本级预算、无所属事业单位预算。纳入泾源县城乡建设和交通运输局2026年部门预算编制的二级预算单位包括0个：

泾源县城乡建设和交通运输局2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县城乡建设和交通运输局2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县城乡建设和交通运输局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县城乡建设和交通运输局2026年财政拨款收入预算17728.8596元，其中：本年收入17728.8596万元，包括一般公共预算拨款10793.5319万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余6935.3276万元。财政拨款支出预算17728.8596万元，其中：社会保障和就业支出426.1730万元、住房保障支出1082.9685万元、节能环保支出1441.8531万元、城乡社区支出6735.0679万元、农林水支出119.1341万元、交通运输支出7577.2222万元、商业服务业等支出116万元、住房保障支出1082.9685万元、债务还本支出66.95万元。

二、关于泾源县城乡建设和交通运输局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县城乡建设和交通运输局2026年一般公共预算财政拨款基本支出3103.2699万元，其中：本年收入安排支出3103.2699万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数（决算数）减少282.8622万元，下降8.35 %。

人员经费2926.9199万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资678.9768万元、津贴补贴628.4276万元、奖金526.8074万元、社会保障缴费515.3494万元、伙食补助费、绩效工资301.6680万元、其他工资福利支出、离休费、退休费70.8738万元、抚恤金、生活补助5.4120万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金199.4048万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费176.3500万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费10.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费2万元、邮电费5万元、取暖费29.2060万元、物业管理费0万元、差旅费15万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费102万元、其他交通费10.9440万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县城乡建设和交通运输局2026年一般公共预算财政拨款项目支出14625.5896万元，其中：本年收入安排支出7690.2620万元，上年结转结余资金安排支出6935.3276万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算14625.5896万元，比2025年执行数（决算数）减少21614.4013万元，下降189 %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县城乡建设和交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县城乡建设和交通运输局2026年“三公”经费财政拨款预算数为104万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费104万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加63万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加63万元，主要原因：机构改革将原泾源县交通运输局、泾源县工程管理站、泾源县公路段、泾源县交通运输执法大队合并并组建泾源县城乡建设和交通运输局，车辆增加，导致公务用车运行费增加63万元；公务接待费增加（减少）万元。

四、关于泾源县城乡建设和交通运输局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县城乡建设和交通运输局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县城乡建设和交通运输局2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县城乡建设和交通运输局2026年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算0万元，比2025年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于泾源县城乡建设和交通运输局2026年收支预算情况的总体说明

泾源县城乡建设和交通运输局2026年收入总预算万元，其中：本年收入10793.5319万元，上年结转结余6935.3276万元；支出总预算17728.8596万元，其中：本年支出10793.5319万元，年末结转结余6935.3276万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入17728.8596万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出17728.8596万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县城乡建设和交通运输局本级及所属1个行政单位，1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县城乡建设和交通运输局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县城乡建设和交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋13,254.94平方米，价值5680.8280万元；土地3353.33平方米，价值24.02万元；车辆88辆，价值1808.1156万元；办公家具价值131.1449万元；其他资产价值808.6292万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13,254.94平方米，价值5680.8280万元；土地3353.33平方米，价值19.25万元；车辆88辆，价值1808.1156万元；办公家具价值131.1449万元；其他资产价值808.6292万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年预算绩效开展工作计划

2026年，我单位将紧紧围绕县委、县政府决策部署和住房城乡建设工作重点，按照“全面覆盖、科学规范、公开透明、强化约束”的原则，深入推进预算绩效管理。

2026年公开绩效目标的项目

2026年，我局拟对以下 【6】 个重点项目公开其绩效目标。这些项目聚焦民生改善、城市建设和行业发展，资金投入相对集中，社会公众关注度高。具体实施项目如下：

1、2026年路况提升工程

2、2026年水毁处治工程

3、2026年新建农村公路工程（2026年泾源县城至滑雪场公路建设项目、2026年泾源县胭脂峡村道改建项目、2026年六盘山镇王咀至卧羊川公路建设项目）

4、2026年安全生命防护工程

5、2026年公路养护工程

6、2026年危房改造项目

2025年预算绩效开展工作计划是严格按照预算批复执

行，不随意改变，确需改变的报请相关部门审批。

（五）其他需说明的事项

无

2026年部门预算——名词解释

无