目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

县委组织部2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

县委组织部主要职能如下：

（一）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（二）负责全县党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全县党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全县发展党员及党员教育管理工作。

（三）对列入县委管理的干部提出调整、配备建议，负责县委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

（四）负责全县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（五）负责组织实施全县公务员的宏观管理，统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（六）负责全县人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和县委联系服务专家工作。

（七）贯彻落实全区党的组织制度和干部人事制度改革，配合上级业务主管部门进行新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（八）研究指导全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训工作政策制度规划并组织实施。

（九）负责全县干部监督工作，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（十）负责全县干部人事档案管理、宏观指导、日常督导、审核验收等工作。

（十一）严格执行干部退（离）休制度，做好退（离）休干部的管理、安置等工作，充分发挥老干部的积极作用。督促指导关心下一代工作。

（十二）负责全县党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十三）贯彻落实中央、区市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（十四）审核全县党政群机关、乡镇机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。指导并协调全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（十五）完成县委和县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县委组织部下属2个事业机构财务未独立核算，纳入2026年部门预算编制的部门为本级预算单位。

县委组织部2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

县委组织部2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于县委组织部2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委组织部2026年部门财政拨款收入预算1163.32万元，其中：本年收入1093万元，为一般公共预算拨款1093万元；上年结转结余70.32万元。财政拨款支出预算1163.32万元，包括一般公共服务支出1028.69万元、社会保障和就业支出59.45万元、卫生健康支出24.28万元、住房保障支出50.9万元。

二、关于县委组织部2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

县委组织部2026年一般公共预算财政拨款基本支出435.09万元，其中：本年收入安排支出435.09万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数（决算数）增加53.46万元，增长14%。

人员经费407.63万元，主要包括：基本工资91.56万元、津贴补贴125.37万元、奖金77.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.25万元、职业年金缴费16.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.68万元、公务员医疗补助缴费5.19万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金29.01万元，退休费7.01万元、生活补助3万元；

公用经费27.46万元，主要包括：办公费13.2万元、其他交通费14.26万元。

（二）项目支出情况说明

县委组织部2026年一般公共预算财政拨款项目支出728.23万元，其中：本年收入安排支出657.91万元，上年结转结余资金安排支出70.32万元，全部为一般行政管理事务。其中机关商品和服务支出508.47万元，具体为：办公经费175.22万元、培训费220万元、其他商品和服务支出113.25万元；基本建设支出122.85万元，具体为：基础设施100万元、设备购置22.85万元；对个人和家庭的补助96.91万元，具体为：社会福利和救助30万元、其他对个人和家庭的补助66.91万元。以上资金主要用于保障全县组织工作正常开展，包括基层政权建设、人才引进、基层党建、公务员管理、干部人才管理、机构编制管理、老干部及关工委工作等。较2025年执行数（决算数）上升3.9%。

三、关于县委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

县委组织部2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。较2025年无变化。

四、关于县委组织部2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：县委组织部2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于县委组织部2026年收支预算情况的总体说明

县委组织部2026年收入总预算1163.32万元，其中：本年收入1093万元，上年结转结余70.32万元；支出总预算1163.32万元，全部为本年支出。

本年收入全部为财政拨款预算收入1163.32万元。

本年支出全部为行政支出1163.32万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，县委组织部本级行政机关和网络信息宣传教育中心、人才工作服务中心2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.46万元，比2025年预算增加1.89万元，增长7.4%。主要原因是：2025年新招录公务员2名，事业编制人员1名，截止2026年预算上报时本单位人员较上年末总体增加，2026年机关运行经费财政拨款预算总体增加。

（二）政府采购情况

2026年，县委组织部政府采购预算27.45万元，其中：政府采购货物预算27.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县委组织部使用县机关事务管理机构房屋436.09平方米，其中办公用房219.28平方米，业务用房216.81平方米；构筑物原值1.22万元，设备原值108.52万元，家具和用具原值47.53万元；无形资产原值45.64万元；车辆0辆。

（四）预算绩效情况

2026年度，县委组织部紧紧围绕县委中心工作和新时代党的组织路线，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监控、评价全过程，扎实推进预算绩效各项工作。一是精耕细作，优化绩效目标编制。持续强化绩效目标前置管理，结合组织工作实际和年度重点任务，细化量化绩效指标，减少定性指标，增加可量化、可考核的核心指标，做到绩效目标与工作任务精准对接、与资金用途高度匹配，进一步提升绩效目标科学性、精准性和可操作性，为后续绩效管控奠定坚实基础。二是强化应用，健全绩效闭环管理。持续完善绩效评价结果应用机制，将绩效自评结果、财政部门评价结果作为下一年度预算编制、项目调整、资金分配的重要依据，对绩效优良的项目优先保障资金，对绩效不佳、低效无效的项目压减或取消资金，切实发挥绩效评价激励约束作用，推动绩效管理深度融入业务工作和预算管理全过程。三是聚焦主业，提升资金保障效能。持续聚焦基层党建、公务员、干部、人才、机构编制、老干部等核心工作，优化资金支出结构，将有限财政资金向重点工作、重点领域倾斜，切实保障组织工作重点任务落地见效；常态化开展绩效“回头看”，持续整改绩效管理薄弱环节，不断提升预算绩效管理水平，以高效能绩效管理推动全县组织工作再上新台阶，为全县经济社会高质量发展提供更坚强的组织保障。

（五）其他需说明的事项

无

县委组织部2026年部门预算——名词解释

无