- 索引号
- 640424015/2026-00017
- 文号
- 发布机构
- 泾源县卫生健康局
- 责任部门
- 泾源县卫生健康局
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2026-02-03
- 名称
- 泾源县卫生健康局2026年部门预算
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2026年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2026年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县卫生健康局2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。
负责贯彻实施国民健康政策，执行国家、自治区、固原市卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策、决策部署及区市县党委部署要求，拟订并组织实施传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政策、规划、标准，负责全县疾病预防控制网络和工作体系建设。领导全县疾病预防控制机构业务工作，落实国家、自治区、固原市监督检查和考核评价办法，审核县级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和传染病防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。组织落实国家、自治区、固原市免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。统筹规划并监督管理全县医疗机构疾病预防控制工作，建立疾病预防控制监督员制度，拟订并组织实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。规划指导全县传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订并组织实施全县疾病预防控制科技发展规划及相关政策，组织开展疾病预防控制领域的对外交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。负责职责范围内的传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。
负责卫生应急工作。牵头组织协调全县传染病疫情应对工作，组织指导传染病及其他突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援工作。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
贯彻执行国家、自治区、固原市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。贯彻落实国家、自治区和固原市爱国卫生政策，组织开展全县健康教育与健康促进行动。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
落实国家、自治区和固原市中医药事业发展政策，拟订并组织实施全县中医药事业发展规划。提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。
负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。
指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。落实自治区和固原市干部、人才健康的规划及相关政策、措施。协调落实全县高层次人才医疗保健服务工作。负责全县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。指导县计划生育协会的业务工作。完成县委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
泾源县卫生健康局部门预算包括：泾源县卫生健康局本级所属行政单位预算。纳入泾源县卫生健康局2026年部门预算编制的二级预算单位包括：1、泾源县疾病预防控制中心。2、泾源县人民医院。3泾源县六盘山镇中心卫生院。4、泾源县泾河源镇中心卫生院。5、泾源县大湾乡卫生院。6、泾源县香水镇中心卫生院。7、泾源县黄花乡卫生院。8、泾源县兴盛乡卫生院。9、泾源县新民乡卫生院。10、泾源县龙潭街社区卫生服务中心。11、泾源县百泉街社区服务站。12、泾源县香水街社区卫生服务站。
泾源县卫生健康局2026年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3066.69 | 一、本年支出 | 3371.69 | 3371.69 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3066.69 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 51.43 | 51.43 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 55.75 | 55.75 | |||
（九）卫生健康支出 | 3157.76 | 3157.76 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 38.68 | 38.68 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）债务还本支出 | 68.08 | 68.08 | |||
（二十二）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 305.00 | 二、年末结转结余 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 305.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3371.69 | 支出总计3371.69 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数（决算数） | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 31.63 | 51.43 | 51.43 | 19.80 | 62.60 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 75.09 | 13.46 | 13.46 | -61.63 | -82.07 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 0.60 | 11.76 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.68 | 24.41 | 24.41 | 1.73 | 7.63 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.52 | 12.18 | 12.18 | -42.34 | -77.66 | ||||
2100101 | 行政运行 | 221.33 | 211.71 | 211.71 | -9.62 | -4.35 | ||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 439.53 | 36.80 | 36.80 | -420.73 | -91.63 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.28 | 127.2 | 127.2 | 113.92 | 857.83 | ||||
2100201 | 综合医院 | 58.02 | 142.00 | 142.00 | 83.98 | 144.74 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 12.00 | 12.92 | 12.92 | 0.92 | 7.67 | ||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 26.27 | 1.33 | 1.33 | -24.94 | -94.94 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 100.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 115.44 | 933.03 | 933.03 | 817.59 | 708.24 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 133.58 | 133.58 | 133.58 | 100.00 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 100.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 283.50 | 326.69 | 326.69 | 43.19 | 15.23 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 162.99 | 16.20 | 16.20 | -146.79 | -90.06 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 13.70 | 13.70 | 1.23 | 9.86 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 4.14 | 4.14 | 3.1 | 298.08 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 6.00 | 41.00 | 41.00 | 35.00 | 583.33 | ||||
2101902 | 育儿补贴 | 906.05 | 906.05 | 906.05 | 100.00 | |||||
2101999 | 其他托育服务支出 | 952.56 | 141.42 | 141.42 | -811.14 | -85.15 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.00 | 16.48 | 16.48 | 14.48 | 724.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 20.41 | 21.40 | 21.40 | 0.99 | 4.85 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 10.97 | 17.28 | 17.28 | 6.31 | 57.52 | ||||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 100.00 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 310.52 | 298.52 | 12.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 292.48 | 292.48 | |
30101 | 基本工资 | 72.35 | 72.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 74.9 | 74.9 | |
30103 | 奖金 | 54.52 | 54.52 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 14.21 | 14.21 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.41 | 24.41 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.18 | 12.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.7 | 13.7 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.81 | 3.81 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | |
30113 | 住房公积金 | 21.4 | 21.4 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | |
3 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 5.80 | 5.80 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6.03 | 6.03 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 5.73 | 5.73 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.3 | 0.3 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
0201
0229四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2025年执行数（决算数） | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3066.69 | 一、行政支出 | 3371.69 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3066.69 | 其中：财政拨款支出 | 3371.69 |
本级安排 | 787.37 | 一般公共预算财政拨款支出 | 3371.69 |
上级转移支付 | 2279.32 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3066.69 | 本年支出合计 | 3371.69 |
十、上年结转 | 305.00 | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 305.00 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 305.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 3371.69 | 支出总计 | 3371.69 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
3371.69 | 3371.69 | 3371.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050199 | 51.43 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 5.7 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 211.71 | 211.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 36.80 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 127.20 | 127.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 933.03 | 933.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 133.58 | 133.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 326.69 | 326.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 13.7 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101704 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101902 | 906.05 | 906.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101999 | 141.42 | 141.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2310399 | 68.08 | 68.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
30201 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
泾源县卫生健康局2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县卫生健康局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县卫生健康局2026年财政拨款收入预算3371.69万元，其中：本年收入3066.69万元，包括一般公共预算拨款3066.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余305.00万元。财政拨款支出预算3371.69万元，包括：教育支出（类）支出51.43万元、社会保障和就业支出55.75万元、卫生健康支出3157.76万元、住房保障支出38.68万元、地方政府其他一般债务还本支出68.08万元。
二、关于泾源县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款基本支出310.52万元，其中：本年收入安排支出310.52万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2025年执行数（决算数）增加5.18万元，增长1.70%。
人员经费298.52万元，主要包括：基本工资72.35万元、津贴补贴74.9万元、奖金54.52万元、社会保障缴费55.1万元、绩效工资14.21万元、退休费5.73万元、生活补助0.3万元、住房公积金21.4万元。
公用经费12.00万元，主要包括：办公费1.00万元、电费0.5万元、差旅费3万元、其他交通费5.8万元、其他商品和服务支出1.7万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款项目支出3061.17万元，其中：本年收入安排支出2756.17万元，上年结转结余资金安排支出305.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他教育管理事务支出2026年预算51.43万元，比2025年执行数（决算数）增加19.81万元，增长62.65%。主要用于基层服务专项计划大学生村医工资及保险，育儿补贴906.05万元，比2025年执行数（决算数）增加906.05万元，增长100%。主要用于育儿补贴。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于泾源县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县卫生健康局2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因卫健局无因公出国出境费用；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因为卫健局无公务车辆；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因为卫健局无公务车辆；公务接待费增加0.00万元，主要原因为卫健局无公务接待费用。
四、关于泾源县卫生健康局2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县卫生健康局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县卫生健康局2026年收支预算情况的总体说明
泾源县卫生健康局2026年收入总预算3371.69万元，其中：本年收入3066.69万元，上年结转结余305.00万元；支出总预算3371.69万元，其中：本年支出3371.69万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3066.69万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出3371.69万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，泾源县卫生健康局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.20万元，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无人员变动。
（二）政府采购情况
2026年，泾源县卫生健康局政府采购预算0.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，泾源县卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋1200平方米，价值90.44万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1200平方米，价值90.44万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值15.14万元；其他资产价值357.79万元。
所属单位房屋1200平方米，价值90.44万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值15.14万元；其他资产价值357.79万元。
（四）预算绩效情况
2026年预算绩效开展工作计划
为全面落实预算绩效管理要求，强化财政资金使用效益，绩效目标100%覆盖整体支出与项目支出，资金使用规范，效率提升。
2026年公开绩效目标的项目概述
本年与往年一样完成公开各项预算绩效工作。
（五）其他需说明的事项
无
泾源县卫生健康局2026年部门预算——名词解释
无需要解释的名词
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
