目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

香水镇中心卫生院2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

香水镇中心卫生院属于泾源县卫生健康局下属二级预算全额拨款公益性事业单位，我单位设有专门的资产管理岗位，指派专人保管单位固定资产。统一社会信用代码126422254551705839,法定代表人马广明。

泾源县香水镇中心卫生院执行《基层医疗卫生机构执行政府会计制度》。

香水镇中心卫生院位于泾源县龙潭街思源路，服务半径约20公里左右，占地面积3333平方米，业务用房面积2600平方米，卫生院现有在编职工23人，其中大专以上学历22人，主任医师1人，副主任医师4人，主治医师6人，主管药师1人，医师3人，医士4人，主管护师3人，护师1人，开设住院病床20张；共辖18个行政村，居民17170人，标准化卫生室18所，卫生室从业乡村医生27人。

院内设全科、急诊科、中医科、内科、妇科、计划生育服务门诊，预防接种门诊及健康教育咨询科等科室，配备彩超、心电图、临床生化检验、CR等辅助诊断科室，是一所集基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”基层医疗卫生服务机构。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，泾源县香水镇中心卫生院部门预算包括：泾源县香水镇中心卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县卫生健康局2026年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、泾源县香水镇中心卫生院

香水镇中心卫生院2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

香水镇中心卫生院2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于香水镇中心卫生院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

香水镇中心卫生院2026年财政拨款收入预算616.79 万元，其中：本年收入611.97万元，包括一般公共预算拨款611.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余4.82万元。财政拨款支出预算616.79 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出69.01万元、卫生健康支出490.11万元、住房保障支出 57.67万元。

二、关于香水镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

香水镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款基本支出532.13万元，其中：本年收入安排支出532.13万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2025年执行数（决算数）减少－54.16万元，下降10.18 %。

人员经费532.13万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资123.55万元、津贴补贴152.79万元、奖金77.53万元、社会缴费96.53万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资17.40万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费4.93万元、抚恤金0.00万元、生活补助4.13万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金35.21万元、提租补贴0.00万元、购房补贴20.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

香水镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款项目支出84.66万元，其中：本年收入安排支出79.84万元，上年结转结余资金安排支出4.82万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。主要用于商品和服务支出，主要包括办公费3.00万元、印刷费4.00万元、水费0.3万元、电费0.68万元、邮电费0.5万元、取暖费10.84万元、差旅费1.50万元、维修（护）费12.00万元、专用材料费5.00万元、劳务费12.00万元、公务车运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出14.40万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算84.66万元，比2025年执行数（决算数）减少－388.41万元，下降82.10 %。主要用于卫生健康支出；其中科目2100302乡镇卫生院预算数79.84万元，2025年执行数237.84万元；科目2100408基本公共卫生服务结转上年资金4.82万元，2025年执行数150.69万元。

三、关于香水镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

香水镇中心卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费 0.00万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加3.38万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，公务用车购置费增加0.00万元，公务用车运行费增加3.38万元，主要原因为保障我院日益增长的基本公共卫生服务、应急处突及业务协同用车需求，确保老旧车辆安全合规运行，并落实车辆全生命周期精细化管理要求，增加部分主要用于(1)保障高频次下乡公卫任务的燃油与损耗；（2）对已达到大修周期的车辆进行必要维修；（3）支付强制险及商业险及零配件价格上涨带来的刚性成本；（4）预留应急医疗物资转运突发任务保障经费；公务接待费增加（减少）0.00万元。

四、关于香水镇中心卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：香水镇中心卫生院2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

香水镇中心卫生院2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出 0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2025年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

香水镇中心卫生院2026年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算0.00万元，比2025年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

五、关于香水镇中心卫生院2026年收支预算情况的总体说明

香水镇中心卫生院2026年收入总预算616.79万元，其中：本年收入611.97万元，上年结转结余4.82万元；支出总预算616.79万元，其中：本年支出616.79万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入616.79万元，占100.00 %；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00 %。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出 616.79 万元，占 0.00 %；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出 万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00 %；债务还本支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县香水镇中心卫生院属泾源县卫生健康局下属二级预算财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，香水镇中心卫生院政府采购预算4.06万元，其中：政府采购货物预算4.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算 0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，香水镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3225.20平方米，价值371.81万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值21.82万元；办公家具价值17.96万元；其他资产价值251.32万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆 0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2026年预算绩效开展工作计划

2026年，我院将继续深入贯彻落实上级决策部署，以提升基层医疗卫生服务能力为核心，以问题和需求为导向，重点做好以下工作。

（一）进一步深化党建业务融合。 一是积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持“人民至上、生命至上”的宗旨，做到预防为主，防治结合，充分发挥基层卫生院防病治病的关键作用；二是加强医务人员思想政治学习，医德医风教育，把思想统一到党的决策部署上来，引导医务人员更新观念，弘扬和践行敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的职业精神；

（二）提升服务能力，强化医疗质量。 一是加强医务人员业务技能培训，进一步规范诊疗行为，强化对医疗文书、处方管理、病例质量控制的常态化检查；二是加强“医德医风”建设，加大医务人员道德教育，规范服务，杜绝生、冷、硬、顶、推现象发生。着力改善干部职工在思想作风、服务质量、自身建设方面存在的突出问题。

(三)认真落实国家基本公共卫生服务，规范服务内容，提高服务质量和社会效益。一是加大对村卫生室的指导和督导频次，利用千名医师下基层活动，充分发挥传帮带的作用，提高村医服务质量和水平；二是提高例会质量，将每月督导存在的问题梳理汇总，有针对性的加强以会代训的作用，及时解决日常工作中的问题；三是做实做细基本公卫工作，特别是档案中存在的问题要逐一销号，要重点加强慢病患者和重点人群的健康管理、规范随访、合理用药、生活指导等方面做到细之又细、实之又实，杜绝敷衍了事、弄虚作假行为的发生。

（四）提升家庭医生签约服务精细水平。推行重点人群“一人一策”健康管理，深化“家庭医生”服务；细化重点人群随访管理，提升健康指导精准度；加强医防融合机制建设，推动医疗服务与公共卫生服务协同高效发展。

（五）狠抓安全工作 一是定期召开安全生产工作会议，与重点科室、关键岗位签订责任书，细化措施，及时准确排查安全隐患，确保整改落实到位；二是加强职工安全教育，完善安全管理制度，避免医疗事故、医疗纠纷和安全事故的发生。

2026年公开绩效目标的项目概述

卫生院作为基层医疗卫生服务体系的核心载体，承担着为辖区居民提供基本医疗、公共卫生服务、健康管理等公益性职能，其服务质量、效率与群众健康直接相关。为深入贯彻落实医疗卫生体制改革要求，强化绩效导向与社会监督，提升机构运营透明度和服务公信力，特开展绩效目标公开工作。

公开内容涵盖基本医疗服务、公共卫生服务、群众满意度等核心指标，全面反映卫生院年度服务承诺与发展方向。

绩效目标公开既是对卫生院履职尽责的自我约束，也是搭建与群众沟通的桥梁，旨在通过社会监督倒逼服务能力提升，推动资源配置优化，持续提升基层医疗卫生服务的可及性、公平性与优质性，切实筑牢城乡居民健康“第一道防线”，为推进健康中国建设夯实基层基础。

（五）其他需说明的事项

香水镇中心卫生院无其他需说明的事项。

香水镇中心卫生院2026年部门预算——名词解释

2025年香水镇中心卫生院无名词解释。