目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县人民医院2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县人民医院始建于1959年，2008年迁入现址，目前是全县唯一一家集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的综合性二级甲等医院，承担着泾源辖区所有群众的医疗、保健、常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构专业技术人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作任务。

全院占地面积40954.12平方米，建筑面积31157.53平方米，各项功能齐全，设有门诊部、医技楼、传染科、行政办公楼、中医科综合楼、内儿科综合楼、妇外科综合楼、120急救中心等。目前核定床位共260张，其中中医楼核定床位60张。医院属财政差额补助事业单位，在编人员工资80%由财政拨付，20%由医院自身承担。目前全院总职工数306人（不含帮扶专家），核定编制104人，实有98人，其他身份208人（含同工同酬48、招聘134、返聘3、乡镇进修6、临时保洁17），总卫技人员达248人，其中：医生86人、护理124人、医技20人、药剂18人；全院正高级职称5人，副高级职称人员35人，中级职称58人，初级职称120人，员级36人，其他52人。

医院党、工会组织健全，目前配备党支部书记、院长各1名、业务副院长3名、院长助理1名、工会主席1名。临床科室设置齐全，医疗设备基本满足群众看病就医需求，目前医院拥有16排螺旋CT、64排螺旋CT、DR、C型臂、彩色多普勒超声诊断仪、便携式床旁彩超、全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪、全自动凝血检测仪、胃肠镜、腹腔镜、宫腔镜、24小时动态心电图机、呼吸机、心电监护仪、心肺复苏仪、除颤仪等医疗设备，配备万级手术间2间、百级手术间2间及负压层流手术间1间，救护车6辆（其中负压救护车2辆）。

为提升全县医疗救治水平，满足群众就医需求，根据自治区党委组织部相关文件精神，确定固原市人民医院和石嘴山市第一人民医院与泾源县人民医院建立了“组团式”帮扶关系，自2022年起下派两批次共20余名帮扶专家驻点帮扶，同时与厦门大学第一附属医院建立闽宁协作关系，每年由厦门选派医疗专家10名在我县开展定点帮扶工作。帮扶的科室涉及骨科、妇产科、新生儿科、儿科、麻醉科、中医科、重症医学科、检验科、超声科、放射科、药剂科等。各级帮扶医疗专家坚持“不忘初心、倾心奉献”的职业精神，采取“心贴心、面对面、手把手”的方式，长期在医院轮转坐诊开展医疗帮扶和业务指导，达到了“既造血、又输血”的目的效果。收治患者以常见病、多发病为主，并逐步向诊治疑难疾病方向发展，2023年--2025年期间加强了县人民医院学科建设并开展多项新技术业务，极大的提升了县人民医院的业务服务能力。崭新的门诊综合楼为患者提供了更加宽敞、明亮、舒适的就医环境，进一步优化了就医流程，提升了患者的就医体验，并整体配套更新了放射、检验、彩超、口腔、耳鼻喉科医疗设备，这将进一步提升医院的诊疗能力，为患者提供更加精准、高效的治疗手段，推动医院医疗技术水平高质量发展，也极大的提升了医院的业务综合服务能力。

二、部门预算单位构成

泾源县人民医院部门预算包括：泾源县人民医院所属卫健局二级预算事业单位预算。

泾源县人民医院2026年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县人民医院2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县人民医院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收入预算2850.26万元，其中：本年收入2850.26万元，包括一般公共预算拨款2850.26万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余311.52万元。财政拨款支出预算3161.78万元，社会保障和就业支出262.89万元、卫生健康支出2742.55万元、住房保障支出156.34万元。

二、关于泾源县人民医院2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款基本支出3161.78万元，其中：本年收入安排支出2850.26万元，上年结转资金安排支出311.25万元。比2025年执行数3311.27万元减少149.49万元，下降4.51%。

人员经费2083.91万元，主要包括：基本工资830.94万元、津贴补贴622.48万元、社会保障缴费175.4万元、基本医疗保险98.43万元，其他社保缴费124.67万元，绩效工资75.65万元、退休费89.31万元、住房公积金156.34万元；

无公用经费财政拨款。

（二）项目支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款项目支出988.57万元，其中：本年收入安排支出677.05万元，上年结转结余资金安排支出311.25万元。包括：2100201综合医院807.05万元，主要用于同工同酬工资400.80万元、取暖费140.25万元、专用材料费136万元、设备采购130万元；2080116人才引进费用31.2万元，主要用于职工外出进修培训及帮扶专家引进；2100299其他公立医院支出98.61万元，主要用于设备采购；2100408基本公共卫生服务4万元，主要用于基本公共卫生宣教基础设施；2100409重大公共卫生服务，主要用于大病慢病的筛查工作；2100499其他公共卫生支出5.46万元，主要用于慢性病筛查宣传的信息化建设；2101704中医（民族医）药专项39.06万元，主要用于单位中医专科发展。）2026年项目支出预算988.57万元，比2025年执行数1144.61万元减少156.04万元，下降13.63%。主要原因为2025年能力提升、公立医院改革资金等专项资金未在年初预算内。

三、关于泾源县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于泾源县人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县人民医院2026年收支预算情况的总体说明

2026年收入总预算3161.78万元，其中：本年收入2850.26万元，上年结转结余311.25万元；支出总预算3161.78万元，其中：本年支出2850.26万元，年末结转结余311.25万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2850.26万元，占100%；本年支出包括：事业支出2850.26万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县人民医院政府采购预算134.46万元，其中：政府采购货物预算135.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县人民医院无占用使用国有资产。

所属单位房屋18978.93平方米，价值6990.03万元；车辆7辆，价值168.16万元；办公家具价值204.00万元；其他资产价值8730.18万元。

（四）预算绩效情况

2026年预算绩效开展工作计划

2026年公开绩效目标的项目概述

2026年公开绩效项目5个，包括：同工同酬工资400.80万元、取暖费140.25万元、体检费100.00万元；药品加成补助36.00万元。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县人民医院2026年部门预算——名词解释

无