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- 索引号
- 640424013/2026-00024
- 文号
- 发布机构
- 泾源县水务局
- 责任部门
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2026-01-26
- 名称
- 水务局2026年绩效目标公开
水务局2026年绩效目标公开
| 部门项目支出年度预算绩效目标表（结转资金） |
| （2026年度） |
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| 项目名称 | 泾源县水务局结转资金 |
| 主管部门及代码 |
| 实施单位 | 泾源县水务局 |
| 项目属性 |
| 项目期 |
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项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 900万元 |
| 其中：财政拨款 | 900万元 |
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
本项目主要用于结转资金900万元 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 水务局14个资金进行结转 | 14个 |
质量指标
（必填量化） | 保质保量完成2026年基本支出 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 2026年支出完成 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 泾源县西峡水库除险加固工程等资金的支付 | 900万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） |
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社会效益
指标
（必填） | 使泾源县水务局的工作正常开展，以此做好泾源县的水务工作（包括河长制的管理、防汛抗旱工作的展开，各个水利项目的正常运转） | 100% |
生态效益
指标
（选填） |
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可持续影响
指标
（选填） |
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| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 使收益群众满意满意 | ≥90% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表（项目前期费） |
| （2026年度） |
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| 项目名称 | 泾源县水务局项目前期费 |
| 主管部门及代码 |
| 实施单位 | 泾源县水务局 |
| 项目属性 |
| 项目期 |
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项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 50万元 |
| 其中：财政拨款 | 50万元 |
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
本项目主要用于泾源县水务局项目前期费50万元 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 泾源县水务局项目前期费 | 100% |
质量指标
（必填量化） | 保质保量完成2026年基本支出 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 2026年支出完成 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 完成项目前期费 | 50万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） |
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社会效益
指标
（必填） | 使泾源县水务局的工作正常开展，以此做好泾源县的水务工作 | 100% |
生态效益
指标
（选填） |
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可持续影响
指标
（选填） |
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| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 使收益群众满意满意 | ≥90% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表（水库运行） |
| （2026年度） |
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| 项目名称 | 水库运行资金 |
| 主管部门及代码 |
| 实施单位 | 泾源县水务局 |
| 项目属性 |
| 项目期 |
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项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 3万元 |
| 其中：财政拨款 | 3万元 |
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
本项目主要用于维护水库的正常运行 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 水库运行资金 | 3万元 |
质量指标
（必填量化） | 确保水库正常运行 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 2026年支付完成 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 水库运行资金 | 3万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） |
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社会效益
指标
（必填） | 防洪减灾能力 | ≥2568人 |
生态效益
指标
（选填） |
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可持续影响
指标
（选填） |
|
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| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 使收益群众满意 | 100% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表（农业灌溉水费奖补） |
| （2026年度） |
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| 项目名称 | 农业灌溉水费奖补 |
| 主管部门及代码 |
| 实施单位 | 泾源县水务局 |
| 项目属性 |
| 项目期 |
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项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 2万元 |
| 其中：财政拨款 | 2万元 |
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
本项目主要用于维护水库的正常运行 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 农业灌溉水费奖补 | 2万元 |
质量指标
（必填量化） | 确保水费的正常缴纳 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 2026年支付完成 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 农业灌溉水费奖补 | 2万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） |
|
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社会效益
指标
（必填） |
|
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生态效益
指标
（选填） |
|
|
可持续影响
指标
（选填） |
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| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 使收益群众满意 | 100% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表（防汛抗旱资金） |
| （2026年度） |
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| 项目名称 | 泾源县水务局防汛抗旱资金支出 |
| 主管部门及代码 |
| 实施单位 | 泾源县水务局 |
| 项目属性 |
| 项目期 |
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项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 5万元 |
| 其中：财政拨款 | 5万元 |
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
采购5万元防汛抗旱应急物资 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 采购防汛抗旱应急物资 | 5万元 |
质量指标
（必填量化） | 防汛抗旱应急物资入库率 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 防汛抗旱物资采购及时率 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 防汛抗旱物资采购 | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） |
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社会效益
指标
（必填） | 防洪减灾能力 | ≥3568人 |
生态效益
指标
（选填） |
|
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可持续影响
指标
（选填） |
|
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| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 使收益群众满意 | 100% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表（河长制管理资金） |
| （2026年度） |
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| 项目名称 | 泾源县水务局河长制管理资金 |
| 主管部门及代码 |
| 实施单位 | 泾源县水务局 |
| 项目属性 |
| 项目期 |
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项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 10万元 |
| 其中：财政拨款 | 10万元 |
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
确保河流水质持续改善，生态环境得到有效保护，推动河流治理的可持续发展 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 泾源县主要河道数 | 9条 |
质量指标
（必填量化） | 水质改善程度 | ≥90% |
时效指标
（必填量化） | 2025年支出完成 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 河长制管理资金 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） |
|
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社会效益
指标
（必填） | 生态保护效果 | ≥90% |
生态效益
指标
（选填） |
|
|
可持续影响
指标
（选填） |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 使收益群众满意 | 100% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表（河道巡查保洁员工资） |
| （2026年度） |
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| 项目名称 | 泾源县水务局河道巡查保洁员工资 |
| 主管部门及代码 |
| 实施单位 | 泾源县水务局 |
| 项目属性 |
| 项目期 |
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项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 64.08万元 |
| 其中：财政拨款 | 64.08万元 |
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
确保河流环境保持良好，保障河道周围的安全。包括各个乡镇的河道巡查（大湾乡10人、六盘山镇13人、香水镇21人、黄花乡12人、兴盛乡8人、泾河源镇16人、新民乡9人） |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 水务局河道巡查保洁员人数 | 89人 |
质量指标
（必填量化） | 确保河流环境保持良好，保障河道周围的安全 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 2026年支出完成 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 水务局河道巡查保洁员人数89人每人每月600元 | 600元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） |
|
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社会效益
指标
（必填） | 生态保护效果 | ≥90% |
生态效益
指标
（选填） |
|
|
可持续影响
指标
（选填） |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 使收益群众满意 | 100% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表（退伍军人职业年金） |
| （2026年度） |
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| 项目名称 | 退伍军人的职业年金 |
| 主管部门及代码 |
| 实施单位 | 泾源县水务局 |
| 项目属性 |
| 项目期 |
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项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 3.48万元 |
| 其中：财政拨款 | 3.48万元 |
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
本项目主要用于本单位职工退伍军人的职业年金3.48万元 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 水务局水利综合服务中心退伍军人的职业年金 | 5人 |
质量指标
（必填量化） | 保质保量完成2025年基本支出 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 2025年支出完成 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 退伍军人的职业年金 | 3.48万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） |
|
|
社会效益
指标
（必填） | 使泾源县水务局的工作正常开展，以此做好泾源县的水务工作 | 100% |
生态效益
指标
（选填） |
|
|
可持续影响
指标
（选填） |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 使在职职工对于退伍军人的职业年金支付进度满意 | 100% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表（取暖费） |
| （2026年度） |
|
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| 项目名称 | 泾源县水务局取暖费 |
| 主管部门及代码 |
| 实施单位 | 泾源县水务局 |
| 项目属性 |
| 项目期 |
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项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 4.45万元 |
| 其中：财政拨款 | 4.45万元 |
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
本项目主要用于本单位取暖费的支出 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 泾源县水务局办公楼取暖费 | 1栋 |
质量指标
（必填量化） | 保质保量完成2025年基本支出 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 2026年支出完成 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 取暖费金额 | 4.45万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） |
|
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社会效益
指标
（必填） | 使泾源县水务局的工作正常开展，以此做好泾源县的水务工作 | 100% |
生态效益
指标
（选填） |
|
|
可持续影响
指标
（选填） |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 使暖气公司对于支付进度满意 | 100% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
