2020年，我县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，紧紧围绕县十七届人大三次会议确定的各项目标任务，以脱贫攻坚为总揽，以推动县域经济发展为主线，积极发挥财政职能作用，加强财源建设，提高保障能力，强化支出管理，深化财政改革创新，保障各项重点支出，财政收支实现稳定增长，圆满完成了全年各项目标任务，较好地服务了全县改革、发展、稳定大局。现就2020年财政总决算编报情况说明如下：

一、地方公共财政预算执行基本情况

2020年，我县地方公共财政预算收入完成10326万元，为调整预算10300万元的100.25%，同比下降9.33%。其中：税收收入完成5128万元，下降18.72%，非税收入完成5198万元，增长2.32%。税收占公共财政预算收入的50%，非税收入占50.3%。地方公共财政预算支出232865万元，为调整预算的100%，增长13.36%。

公共财政预算收支平衡情况是：地方公共财政预算收入10326万元；上级补助收入201913万元（其中：返还性收入3438万元、一般性转移支付收入161101万元、专项转移支付收入35044万元）；债务转贷收入27885万元；动用预算稳定调节基金39万元；收入总计237833万元。地方公共财政预算支出232865万元；债务还本支出3948万元；上解上级支出16万元；补充预算稳定调节基金26万元，收支相抵，年终结余979万元。

（一）收入完成情况：

税收收入完成5128万元,为调整预算的99%,减收52万元,下降18.72%。其中：（1）增值税完成1416万元，为调整预算的106.47%,下降8.35%;（2）企业所得税完成442万元,为调整预算的65.97%,下降23.92%;（4）个人所得税完成190万元，为调整预算的200%,增长45.04%；其他各税完成3080万元，为调整预算99.84%，下降23.99%。

非税收入完成5198万元,为调整预算的101.52%，增长2.32%。其中：（1）专项收入完成237万元,为调整预算的118.5%,下降22.8%;（2）行政事业性收费收入完成1719万元,为调整预算的114.6%,下降10.09%;（3）罚没收入584万元,为调整预算的116.8%，增长27.79%；（4）国有资源（资产）有偿使用收入623万元,为调整预算的62.3%,下降2.04%;捐赠收入1014万元，为调整预算的104.54%，增长4.75%；（5）  政府性住房基金收入516万元，为调整预算的258%，增长191.53%；（6）其他收入完成505万元, 为调整预算的67.33%，下降18.94%。

（二）收入增减因素

一是受“营改增”政策性分税制影响，我县重点税源，建筑业、销售不动产业70%上划中央、区市级，同期相比，大幅下降。

二是税收来源单一，今年以来，主要依靠清缴历年所欠税款的拉动。

三是税务部门加大征缴力度，加强了对重点工程“以票控税”工作，财政税部门相互协调，相互配合督促项目工程实施单位集中兑付各项工程款及历年所欠工程款，致使建筑业入库税款增收。

四是非税收入增长较快，收入来源合理，但一次性收入占比过高。增长原因：1、罚没收入增幅较大，一方面是我县为保护生态环境，修复生态环境，林业、水务、国土等部门加大了对破坏生态环境的处罚力度。2、国有资源(资产)有偿使用收入为一次性不确定收入，主要是全县公车改革，车辆处置收入；清理上缴历年专户利息收入。3、捐赠收入、其他收入均为一次性收入，全年完成1519万元。4、政府住房基金收入主要是保障性住房租金收入，同比增长192%。

（三）支出分项目执行情况

2020年,全县财政公共预算支出232865万元,为调整预算的100%，增长13.36%。分大类支出情况：

（1）一般公共服务支出18880万元,增长3.89%;公共安全支出7706万元,增长38.55%;教育支出30009万元,下降6.86%;科学技术支出1309万元,增长47.58%;文化体育与传媒支出8566万元,增长57.29%;社会保障和就业支出25780万元;增长7.59%;医疗卫生与计划生育支出17450万元,增长33.42%;节能环保支出10749万元,增长82.87%;城乡社区支出23637万元,增长8.81%;农林水支出70637万元,增长16.5%;交通运输支出2026万元,增长52.12%;资源勘探信息等支出2212万元,增长18333%;商业服务业等支出149万元,下降89.28%;金融支出1099万元,增长702.19%；自然资源海洋气象等支出4708万元,增长294.64%;住房保障支出3060万元,下降58.72%;粮油物资储备支出6万元,下降83.33%;灾害防治及应急管理支出1642万元；增长82.85%；债务付息支出3240万元,增长28.78%。

二、政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成3446万元、自治区基金补助收入7141万元，专项债务转贷收入1800万元，收入总计12387万元，基金预算支出12387万元，收支相抵，当年无结余。

政府性基金收入主要来源于土地出让金收入，支出主要用于征地拆迁补偿和彩票公益金安排支出。

三、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入完成17560万元，社会保险基金预算支出完成18023万元，年末滚存结余10009万元，结转下年使用。

四、2020年年末人数总计2845人 ,其中：一般公共预算财政拨款开支人员中在职人员2844人，离休人员1人。年末其他人员中一般公共预算财政拨款开支人员36人。年末学生数19281人，遗属人员240人。

年末机构108个，比上年共计增加3个单位。

城镇居民人均可支配收入27654元，增长4.1%;农村居民人均可支配收入10707元,增长10.1%。