2023年，我县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，紧紧围绕县十七届人大三次会议确定的各项目标任务，以脱贫攻坚为总揽，以推动县域经济发展为主线，积极发挥财政职能作用，加强财源建设，提高保障能力，强化支出管理，深化财政改革创新，保障各项重点支出，财政收支实现稳定增长，圆满完成了全年各项目标任务，较好地服务了全县改革、发展、稳定大局。现就2023年财政总决算编报情况说明如下：
一、地方公共财政预算执行基本情况
2023年，我县地方公共财政预算收入完成8977万元，同比增长2.56%。其中：税收收入完成4743万元，同比增长17.05%，非税收入完成4234万元，同比下降9.93%。地方公共财政预算支出240113万元，同比增长2.2%。
公共财政预算收支平衡情况是：地方公共财政预算收入8977万元；上级补助收入216391万元（其中：返还性收入3438万元、一般性转移支付收入179909万元、专项转移支付收入33044万元）；上年结余59993万元；债务转贷收入41206万元；收入总计326567万元。地方公共财政预算支出240113万元；债务还本支出27070万元；上解上级支出34万元；一般公共元调基金1515万元；收支相抵，年终结余57835万元。
（一）收入完成情况
税收收入完成4743万元,为年度预算的100.91%,增收691万元,增长17.05%。其中：（1）增值税完成1388万元，为年度预算的126.18%,同比下降126.43%;（2）企业所得税完成777万元,为年度预算的81.79%,同比下降12.2%;（4）个人所得税完成161万元，为年度预算的64.4%,同比下降24.77%；其他各税完成2417万元，为年度预算100.7%，同比增长3.29%。
非税收入完成4234万元,为年度预算的92.55%，同比下降9.93%。其中：（1）专项收入完成258万元,为年度预算的93.82%,同比增长15.7%;（2）行政事业性收费收入完成1375万元,为年度预算的91.67%,同比下降12.81%;（3）罚没收入445万元,为年度预算的111.25%，同比增长18.04%；（4）国有资源（资产）有偿使用收入940万元,为年度预算的104.44%,同比增长142.89%;捐赠收入380万元，为年度预算的44.71，同比下降73.48%；（5）政府性住房基金收入453万元，为年度预算的100.67%，同比增长0.22%；（6）其他收入完成383万元, 为年度预算的191.5%，同比增长51.98%。
（二）收入增减因素
一是受“营改增”政策性分税制影响，我县重点税源，建筑业、销售不动产业70%上划中央、区市级，同期相比，大幅下降。
二是税收来源单一，今年以来，主要依靠清缴历年所欠税款的拉动。
三是税务部门加大征缴力度，加强了对重点工程“以票控税”工作，财政税部门相互协调，相互配合督促项目工程实施单位集中兑付各项工程款及历年所欠工程款，致使建筑业入库税款增收。
四是非税收入增长较快，收入来源合理，但一次性收入占比过高。增长原因：1、罚没收入增幅较大，一方面是我县为保护生态环境，修复生态环境，林业、水务、国土等部门加大了对破坏生态环境的处罚力度。2、国有资源(资产)有偿使用收入为一次性不确定收入，主要是全县房屋场地出租，车辆处置收入；清理上缴历年专户利息收入。3、捐赠收入、其他收入均为一次性收入，全年完成763万元。4、政府住房基金收入主要是保障性住房租金收入，同比增长0.22%。
（三）支出分项目执行情况
2023年,全县财政公共预算支出240113万元,同比增长2.2%。分大类支出情况：
（1）一般公共服务支出18672万元,增长16.81%;国防支出40万元，下降13.04%;公共安全支出7460万元,增长16.02%;教育支出36765万元,增长9.7%;科学技术支出2024万元,增长78.33%;文化体育与传媒支出3784万元，下降18.73%;社会保障和就业支出31355万元,下降9.21;卫生健康支出19172万元,增长14.49%;节能环保支出9617万元,下降45.05%;城乡社区支出18576万元,下降5.76%;农林水支出63704万元,增长6.11%;交通运输支出8163万元,增长36.48%;资源勘探信息等支出3010万元,增长129.77%;商业服务业等支出265万元,增长211.76%;自然资源海洋气象等支出2486万元,增长169.34%;住房保障支出8284万元,下降6.45%;粮油物资储备支出79万元,增长7800%;灾害防治及应急管理支出840万元，下降59%；债务付息支出5802万元,增长6.58%。
二、政府基金预算执行情况
政府性基金收入完成1603万元、自治区基金补助收入971万元，债务转贷收入7400万元，上年结余3024万元，调入资金1515万元，收入总计14513万元，基金预算支出7049万元，债务还本支出1667万元，收支相抵，结余5797万元。
政府性基金收入主要来源于土地出让金收入，支出主要用于征地拆迁补偿和彩票公益金安排支出。
三、社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成20134万元，社会保险基金预算支出完成24118万元，年末滚存结余12298万元，结转下年使用。
