目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分泾源县泾河源镇人民政府2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

泾河源镇党委、政府负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及区、市、县党委、政府各项部署要求，把坚持和加强党中央对乡（镇）工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿于泾河源镇人民政府工作各方面全过程。主要职责是：

（一）把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿于泾河源镇人民政府工作各方面、全过程。

（二）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级党组织及泾河源镇党员代表大会（党员大会）的决议,制定具体的管理办法并组织实施。

（三）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向县委、县人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划,因地制宜发展特色经济,营造发展环境，强化农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济发展主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。

（五）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级和县直有关部门派驻本镇机构和干部人员的管理。

（六）领导全镇法治建设和精神文明建设,开展文明村镇、文明单位建设活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（七）强化公共服务,依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、安全生产、征地拆迁、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（九）负责本行政区域范围内禁牧、秸秆及垃圾焚烧、农村面源污染防治、散煤治理、扬尘防控、垃圾和污水治理等生态环境保护工作，落实农村环境综合整治工作。

（九）完成上级和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泾河源镇党委和人民政府共设置8个综合性办事机构：

（一）综合办公室

加强政治建设，推动区、市、县、镇党委重大决策部署贯彻落实；承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责人大、机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇应急和目标任务的督查落实考核等工作。完成镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

（二）党建工作办公室

协助党委做好党建日常工作。主要承担党的建设、组织建设、党风廉政建设和意识形态工作、网络安全、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、组织、宣传等工作；负责铸牢中华民族共同体意识、统战、民族宗教、武装、兵役登记、民兵整组等工作；负责工青妇等群团机关工委工作；负责干部人事管理考核等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）经济发展办公室

负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的编制、审查、汇总和统计上报工作；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等小城镇建设方面的工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内环境保护和改善生态环境，加强绿化和乡村容村貌及环境卫生综合整治；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、劳务输出、发展壮大村集体经济、帮扶车间等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）综合执法和应急管理办公室

按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹组织协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置工作；负责市场监管、食品安全等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）便民服务中心（退役军人服务站）

负责人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化旅游、卫生健康和计划生育、医疗保障等方面的行政管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务；负责镇行政职权范围内事项行政审批工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作；负责退役军人服务管理等工作；负责残疾人服务、“331”监管平台运行等工作；负责宁夏“12345”政府服务热线诉求转办、受理、答复等工作；指导村政务服务代办工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）农业综合服务中心

负责乡村振兴农业、生态环境、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛等方面工作；负责农业产业化经营、农业新技术推广应用等工作；负责自然灾害防治、监测、预警等防灾减灾救灾工作；负责农田水利建设、河（湖）长制、水费收缴等工作，做好防汛抗旱、农村人饮等工作；负责农业产业化发展、农产品质量安全监管工作；负责粮食及农产品生产、流通等服务工作；负责宅基地、农村建设用地、临时用地等农村农业用地的审查、审核工作，负责土地流转、土地承包经营、农村土地征用等工作；负责植树造林、林木管护及病虫害监测防控、草原管理工作，做好森林草原防火工作；承担农作物病虫害防治的组织实施、防疫宣传、疾病报告与应急处置等工作；负责做好农业面源污染和农村人居环境整治、厕所革命等工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）综治中心

负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）财经服务中心

负责国家财经政策的宣传、贯彻落实,负责镇、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责对镇财务及资产进行指导、监督和审计；做好镇、村财务公开及减轻农民负担等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

第六条泾河源镇人大、纪委（监察办公室）、人民武装部及工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织按有关规定和章程设置。

第七条  泾河源镇行政编制23名，事业编制32名，实行编制实名制管理。核定领导职数10名（3正7副），其中：党委书记1名，副书记2名（其中1名由政府镇长兼任），人大主席1名，纪委书记1名，组织委员1名，副镇长3名，武装部部长1名。综合性办事机构使用的副科级领导职数4名。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，泾河源镇将深入学习贯彻党的二十届四中全会及区市县党委全会精神，立足资源禀赋，坚持精耕细作，更好聚集政策红利、更好聚集社会要素、更好聚集片区产业、更好聚集创业优势，推动农文旅深度融合，为“十五五”开好局、起好步奠定基础。

发挥项目支撑作用，持续推进六大特色产业提质增效，完善基础设施。抓实脱贫攻坚成果巩固、民生保障优化、基层治理拓展、基层党建夯基4项工程，累计政府投资12个项目共1.4亿元、社会投资4个项目共0.5亿元，推动镇域经济社会高质量发展。

第二部分2026年度泾源县泾河源镇人民政府部门——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

第三部分泾源县泾河源镇人民政府2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泾源县泾河源镇人民政府2026年度收入、支出预算总计2588.98  万元，与上年相比收支预算总计减少1254.24万元，下降  32.63  %。其中：

（一）收入预算总计  2588.98万元。包括：

1.本年收入合计2588.98万元。

（1）一般公共预算拨款收入1850.98万元，与上年相比减少1992.44万元，下降51.83%。主要原因是：项目预算减少

2.上年结转结余738万元。与上年相比增加738万元，主要原因是：2025年地质灾害资金结转

（二）支出预算总计2588.98万元。包括：

1.本年支出合计 2588.98  万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出882.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。与上年相比减少1522.21万元，下降56.83%。主要原因是：减少地质灾害避险点搬迁中其他对个人和家庭的补助支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出1.5万元，主要用于文化馆免费开放及公益类节目演出。与上年相比增加1.5万元，增长150  %。主要原因是：本年度新增该类资金

（3）社会保障和就业支出173.17万元，主要用于职工社保、临时救助。与上年相比增加27.08万元，增长18.53%。主要原因是：本年度临时救助申请资金增加。

（4）卫生健康支出60.02万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加3.62万元，增长6.4  %。主要原因是：本年度退休及职工人员增加。

（5）城乡社区支出181.94万元，主要用于修缮村级场所及环卫工报酬。与上年相比增加13.58万元，增长8%。主要原因是：本年度新增修缮场所资金。

（6）农林水支出622.78万元，主要用于文化馆免费开放及公益类节目演出。与上年相比减少328.22万元，减少34.8  %。主要原因是：本年度项目减少。

（7）住房保障支出125.32万元，主要用于职工公积金。与上年相比增加8.96万元，增长7  %。主要原因是：普调及人员增加。

（8）灾害防治及应急管理支出327.04万元，主要用于地质灾害避险搬迁工作。与上年相比增加327.04万元，增长100  %。主要原因是：变更科目

（9）债务还本支出209万元，主要用于债务化解。与上年相比增加209万元，增长100  %。主要原因是：新增科目

2.年终结转结余 738  万元。

二、收入预算情况说明

泾源县泾河源镇人民政府2026年收入预算合计2588.98  万元，包括本年收入 1850.98  万元，上年结转结余738 万元。其中：

本年一般公共预算收入  1850.98  万元，占 71.49  %；

上年结转结余的单位资金  738  万元，占 28.51  %。

三、支出预算情况说明

泾源县泾河源镇人民政府2026年支出预算合计2588.98万元，其中：基本支出  1166.62 万元，占45%；项目支出 1122.36 万元，占55 %；事业单位经营支出  万元，占  %；上缴上级支出  万元，占  %；对附属单位补助支出  万元，占  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泾源县泾河源镇人民政府2026年财政拨款收、支总预算2588.98  万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减1253.24  万元，下降32.6  %。主要原因：地质灾害避险搬迁任务基本完成，预算资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

泾源县泾河源镇人民政府2026年财政拨款预算支出2588.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1253.24  万元，下降32.6  %   %。主要原因：地质灾害避险搬迁任务基本完成，预算资金减少。

（1）一般公共服务支出（类）支出882.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。与上年相比减少1522.21万元，下降56.83%。主要原因是：减少地质灾害避险点搬迁中其他对个人和家庭的补助支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出1.5万元，主要用于文化馆免费开放及公益类节目演出。与上年相比增加1.5万元，增长150  %。主要原因是：本年度新增该类资金

（3）社会保障和就业支出173.17万元，主要用于职工社保、临时救助。与上年相比增加27.08万元，增长18.53%。主要原因是：本年度临时救助申请资金增加。

（4）卫生健康支出60.02万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加3.62万元，增长6.4  %。主要原因是：本年度退休及职工人员增加。

（5）城乡社区支出181.94万元，主要用于修缮村级场所及环卫工报酬。与上年相比增加13.58万元，增长8%。主要原因是：本年度新增修缮场所资金。

（6）农林水支出622.78万元，主要用于文化馆免费开放及公益类节目演出。与上年相比减少328.22万元，减少34.8  %。主要原因是：本年度项目减少。

（7）住房保障支出125.32万元，主要用于职工公积金。与上年相比增加8.96万元，增长7  %。主要原因是：普调及人员增加。

（8）灾害防治及应急管理支出327.04万元，主要用于地质灾害避险搬迁工作。与上年相比增加327.04万元，增长100  %。主要原因是：变更科目

（9）债务还本支出209万元，主要用于债务化解。与上年相比增加209万元，增长100  %。主要原因是：新增科目

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泾源县泾河源镇人民政府2026年度财政拨款基本支出1166.62万元，其中：

（一）人员经费1099.43万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费67.19万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泾源县泾河源镇人民政府2026年财政拨款收、支总预算2588.98  万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减1253.24  万元，下降32.6  %。主要原因：地质灾害避险搬迁任务基本完成，预算资金减少。

一般公共预算基本支出情况。泾源县泾河源镇人民政府2026年度一般公共预算基本支出2588.98万元，其中：

（一）人员经费1099.43万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费67.19万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。泾源县泾河源镇人民政府2026年“三公”经费预算为7万元，与上年相比增加4万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0  %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0  %；公务用车运行费7万元，占“三公”经费的100  %；公务接待费  0  万元，占“三公”经费的  %。具体情况如下：

（二）“三项”费用。

1.泾源县泾河源镇人民政府2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元。

2.泾源县泾河源镇人民政府2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元。

3.泾源县泾河源镇人民政府2026年一般公共预算安排的差旅费预算4万元，与上年相比无变化。

九、关于泾源县泾河源镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县泾河源镇人民政府2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，泾源县泾河源镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算67.19万元，比2025年预算增加1.73万元，增长2.6%。

（二）政府采购情况

2026年，泾源县泾河源镇人民政府政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泾源县泾河源镇人民政府  单位占用使用国有资产情况：房屋15123.61平方米，价值744.08万元；车辆6辆，价值70.72万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值42.31万元；土地使用权12653.3平方米，价值11.55万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2588.98万元；本部门共40个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2588.98万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为55  %。

（五）其他需说明的事项

第四部分泾源县泾河源镇人民政府2026年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。